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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-08-12 09:05

借:應交稅費-城建設、教育費附加,地方教育附加,貸:銀行存款,月末在做分錄,借:稅金及附加,貸:應交稅金-城建、教育附加,地方教育附加

vivian 追問

2019-08-12 09:06

預交的增值稅呢,還有個稅怎么處理,可以寫詳細的會計分錄么,謝謝

樸老師 解答

2019-08-12 09:06

借 稅金及附加 貸應交稅費應交城建稅附加稅

vivian 追問

2019-08-12 09:07

還有是否需要計提

樸老師 解答

2019-08-12 09:10

預繳的直接做就行

vivian 追問

2019-08-12 09:37

就直接應交增值稅銷項稅么

vivian 追問

2019-08-12 09:37

個稅的計提也放入營業稅金及附加么

樸老師 解答

2019-08-12 09:39

你好,現在都是稅金及附加了

vivian 追問

2019-08-12 09:44

預交增值稅直接計入銷項稅么

樸老師 解答

2019-08-12 09:54

你好,計入已交增值稅

vivian 追問

2019-08-12 09:57

已交還是預交,這兩個有區別么

樸老師 解答

2019-08-12 10:07

你好,計入預繳,打錯字了,正要找你呢,“已交稅金”專欄,記錄一般納稅人當月已交納的應交增值稅額; 
“預交增值稅”明細科目,核算一般納稅人轉讓不動產、提供不動產經營租賃服務、提供建筑服務、采用預收款方式銷售自行開發的房地產項目等,以及其他按現行增值稅制度規定應預繳的增值稅額。

vivian 追問

2019-08-12 10:11

那這個增值稅月末怎么結轉

樸老師 解答

2019-08-12 10:16

還是正常結轉的哦

vivian 追問

2019-08-12 10:31

不虛轉到未交增值稅么

樸老師 解答

2019-08-12 10:32

直接正常結轉了就行

vivian 追問

2019-08-12 10:32

好的,謝謝

樸老師 解答

2019-08-12 10:37

好的,不用客氣的哦

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相關問題討論
您好,借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 應交稅費—企業所得稅,附加稅 稅金及附加——印花稅 貸:銀行存款
2022-03-21 22:47:59
借:應交稅費-城建設、教育費附加,地方教育附加,貸:銀行存款,月末在做分錄,借:稅金及附加,貸:應交稅金-城建、教育附加,地方教育附加
2019-08-12 09:05:39
您好, 借 應交稅費 增值稅 貸 銀行存款 借 稅金附加 貸 應交稅費 城建附加、印花稅 借 應交稅費 城建附加、印花稅 貸 銀行存款
2020-06-14 08:31:56
你好,借;應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 應交稅費——附加稅,企業所得稅,個人所得稅 稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款
2019-09-20 16:06:47
你好,借;應交稅費——增值稅,附加稅,企業所得稅 ,個人所得稅 稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款
2018-06-09 12:46:37
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