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送心意

小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-08-08 16:05

您好，補計提哦 借 管理費用（差額部分）貸應付職工薪酬 （差額部分）

鳳 追問

2019-08-08 16:29

不想補計提，我想沖現金，和基本工資，這樣可以嗎？

小黎老師 解答

2019-08-08 16:34

你好，那你做紅字分錄再做正確分錄也可以

鳳 追問

2019-08-08 17:02

原來做的是借應付工資-基本工資，貸現金，現在這個月我直接做：借現金，貸應付工資1800，行不行？

鳳 追問

2019-08-08 17:02

原來做的是借應付工資-基本工資，貸現金，現在這個月我直接做：借現金，貸應付工資1800，行不行？

小黎老師 解答

2019-08-08 17:04

您好，是直接做紅字借應付工資-基本工資，貸現金  這里的分錄數據是負數哦

鳳 追問

2019-08-08 17:13

哦，那就只要寫個紅寫的分錄就行了，其他不用寫了吧？

小黎老師 解答

2019-08-08 17:19

您好，你剛剛說要紅沖再重新做呀

鳳 追問

2019-08-08 17:40

摘要怎么寫？

小黎老師 解答

2019-08-08 18:46

你好，沖銷某年某月某號憑證，然后正確的分錄寫更正某年某月某號憑證

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相關問題討論
你好，計提與實際發放是不會一致的，因為還有扣款，社保等
2017-07-03 16:23:23
你好，一般是發放工資的當月調整，也可以年底再一次性調整。
2019-09-22 17:44:25
如何調整的問題，是要具體問題具體分析的，您最好是舉出出現不平的情況，老師才好幫您分析解答。
2019-06-10 14:02:16
您好，先把上月計提的工資憑證全額紅沖，再按本月實際的工資表計提。
2017-05-28 13:54:53
您好，補計提哦 借 管理費用（差額部分）貸應付職工薪酬 （差額部分）
2019-08-08 16:05:39
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