Bonnie 追問(wèn)

2016-02-17 11:13

月末結(jié)轉(zhuǎn)，借：本年利潤(rùn)3000，貸：銷售費(fèi)用-工資（還是職工薪酬？）3000，是問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目用工資還是職工薪酬

Bonnie 追問(wèn)

2016-02-17 11:15

發(fā)放：借：應(yīng)付職薪酬-工資3000貸：其他應(yīng)款社保300，現(xiàn)金2700

Bonnie 追問(wèn)

2016-02-17 11:19

請(qǐng)問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)，借：本年利潤(rùn)3000，貸：銷售費(fèi)用-工資（還是職工薪酬？）3000，是問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目用工資還是職工薪酬

Bonnie 追問(wèn)

2016-02-17 11:23

工資和職工薪酬有什么區(qū)別嗎

Bonnie 追問(wèn)

2016-02-17 11:34

開(kāi)始是用這個(gè)借銷售費(fèi)用-職工薪酬3000（包括個(gè)稅，社保款，工資），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資3000，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，是用銷售費(fèi)用-工資啊。

Bonnie 追問(wèn)

2016-02-17 11:39

是不是說(shuō)計(jì)提銷售費(fèi)用用職工薪酬，，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，是用銷售費(fèi)用-職工薪酬

Bonnie 追問(wèn)

2016-02-17 11:39

是不是說(shuō)計(jì)提工資銷售費(fèi)用-職工薪酬，，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，是用銷售費(fèi)用-職工薪酬

Bonnie 追問(wèn)

2016-02-17 11:42

如果外賬，都是寫(xiě)工資，，請(qǐng)問(wèn)怎么更改為職工薪酬。。工資劃條黑線，黑筆更改職工薪酬在旁邊同格內(nèi)嗎

Bonnie 追問(wèn)

2016-02-17 11:51

如果外賬，都是寫(xiě)工資，，請(qǐng)問(wèn)怎么更改為職工薪酬。。工資劃條黑線，黑筆更改職工薪酬在旁邊同格內(nèi)嗎，更改處要簽名嗎？

鄒老師 解答

2016-02-17 11:01

還是要用職工薪酬科目，你這句話是什么意思

鄒老師 解答

2016-02-17 11:07

銷售費(fèi)用      應(yīng)付職工薪酬是負(fù)債科目，不是損益類科目              
發(fā)放 才是 借；應(yīng)付職工薪酬    貸；銀行存款等科目

鄒老師 解答

2016-02-17 11:17

銷售費(fèi)用

鄒老師 解答

2016-02-17 11:19

銷售費(fèi)用-工資
我的回答有什么問(wèn)題嗎？

鄒老師 解答

2016-02-17 11:27

沒(méi)有什么區(qū)別，你如果開(kāi)始是在銷售費(fèi)用-工資，結(jié)轉(zhuǎn)損益自然也是通過(guò)這個(gè)
如果是在銷售費(fèi)用-職工薪酬 ，結(jié)轉(zhuǎn)損益自然是通過(guò)銷售費(fèi)用-職工薪酬核算

鄒老師 解答

2016-02-17 11:35

那你結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)也是銷售費(fèi)用-職工薪酬才是
要不會(huì) 造成職工薪酬明細(xì)科目有余額，而工資出現(xiàn)貸方余額

鄒老師 解答

2016-02-17 11:39

是的，必須要對(duì)應(yīng)

鄒老師 解答

2016-02-17 11:41

此問(wèn)題已經(jīng)給予回復(fù)

鄒老師 解答

2016-02-17 11:45

是的，或者你可以重新寫(xiě)一張記賬憑證

鄒老師 解答

2016-02-17 11:52

不需要