磨
于2019-07-16 16:55 發布 ??1110次瀏覽
陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-07-16 17:53
老師好：我在3月份開錯稅率了，把3%的票，開成了10% 然后4月申報才發現， 4月份沖紅10 %的票 重開藍字3% 兩張票總金額不變 收入與稅的相差有8813.6元 4月份按票做主營收入有81386.41元 ；但稅控盤和按票做的銷項是 -6636.41元 （ 實際上如果按收入計3%的稅費 銷項應該要有：81386.41*0.03=2441.59元） 但銷項賬上-6636.41與2441.59 有9078元差額 請問下要怎樣做分錄可以調出來；因為 7月申報的時候，發現要比賬上要多交264.4元的增值稅？
答： 你這里有264.4 是多繳納的，屬于預繳 那么是在應交稅費，借方余額列示
老師，申報增值稅扣的稅額比賬上多一分。我賬上怎么做分錄呢
答： 是進項稅還是銷項稅，申報表與會計帳有差異
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
10月分申報增值稅時誤把11點的服務填報到11點的貨物銷售了，造成一個稅多繳納，一個稅少繳納，現在申請更改報表后需要辦理退稅，和補稅，金額是一樣的，請問退稅怎么做分錄，補繳又怎么做分錄
答： 退稅的金額是多少？補稅的金額是多少？
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