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送心意

張艷老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-06-14 16:30

4月份分錄 
借:應(yīng)收賬款   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 
5月份分錄 
借:應(yīng)收賬款   負(fù)數(shù)  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù)    應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù) 
再重新做分錄 
借:應(yīng)收賬款   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-06-15 11:46

哪我想問(wèn)下4月份摘要就寫(xiě)末開(kāi)票收入嗎5月份摘要寫(xiě)銷(xiāo)售收入嗎?

張艷老師 解答

2018-06-15 12:54

可以這樣寫(xiě)的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 請(qǐng)問(wèn)汽車(chē)原值多少 已經(jīng)計(jì)提折舊金額多少
2019-09-16 11:40:11
做之前相反的分錄
2018-12-27 13:12:59
4月份分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 5月份分錄 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù) 再重新做分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2018-06-14 16:30:03
是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷(xiāo)項(xiàng)稅,申報(bào)表與會(huì)計(jì)帳有差異
2021-12-16 14:21:57
您好,這筆差額是在現(xiàn)在的月份調(diào)整處理。分錄,借;營(yíng)業(yè)外支出,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:營(yíng)業(yè)外收入,正數(shù)。
2018-04-02 23:48:43
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