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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-10 18:47

你好，只有代開的專用發票，沒有開具普通發票是嗎？

會計學堂學員 追問

2019-07-10 18:49

是的，增值稅申報表怎么填列？

鄒老師 解答

2019-07-10 18:52

你好，在增值稅申報表的第一行，第二行填寫代開發票不含稅金額

會計學堂學員 追問

2019-07-10 18:54

附列資料不需要填寫的吧？

會計學堂學員 追問

2019-07-10 18:56

那城建稅，附加稅申報表怎么填寫呢？

鄒老師 解答

2019-07-10 19:47

你好，增值稅附表資料不需要填寫
城建稅，附加稅計稅依據填寫增值稅應納稅額，然后選擇相應的減免代碼進行減免

會計學堂學員 追問

2019-07-10 20:09

好的，多謝老師！

鄒老師 解答

2019-07-10 20:13

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
選已納稅的
2017-01-29 17:03:47
你好，最好是更正申報，你看下在電子稅務局里面能更正吧？
2022-05-17 14:43:35
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好，需要 需要填寫的。
2021-09-02 11:28:15
您好，收入填寫到第2行，交的增值稅填寫到21行，其他自動出數據。
2018-10-16 12:55:25
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