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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-07-04 14:57

你好
借:銀行存款
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配—未分配利潤

安羽 追問

2019-07-04 15:03

那收付實現制的公司,工資都是作為管理費用的吧

月月老師 解答

2019-07-04 15:04

你好,可以的,沒問題的。

安羽 追問

2019-07-04 15:06

謝謝老師

月月老師 解答

2019-07-04 15:09

不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。

安羽 追問

2019-07-05 08:51

怎么不對啊

月月老師 解答

2019-07-05 08:52

你好
借:以前年度損益調整 負數
貸:銀行存款 負數

借:以前年度損益調整  正數
貸:利潤分配—未分配利潤 正數

安羽 追問

2019-07-05 09:01

我是這么做的

安羽 追問

2019-07-05 09:03

收到以前年度的退稅

安羽 追問

2019-07-05 09:03

我做的是不是不對

安羽 追問

2019-07-05 09:05

是這樣的嗎

安羽 追問

2019-07-05 09:12

我這么做也可以吧

安羽 追問

2019-07-05 09:12

安羽 追問

2019-07-05 09:14

借:銀行存款
貸:以前年度損益調整(借方負數)

安羽 追問

2019-07-05 09:16

然后再借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤

月月老師 解答

2019-07-05 09:22

你好,也是可以的。沒問題的。

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借銀行 貸應交稅費,本年做借稅金及附加 負數 貸應交稅費 負數,以前年度,借應交稅費 貸以前年度損益調整
2019-11-04 10:46:11
你好,借銀行存款,貸營業外收入-附加稅退回
2019-07-04 20:42:10
借銀存貸應交稅費 借應交稅費貸以前年度損益的 借以前年度損益調整貸利潤分配
2019-07-04 15:03:05
你好 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤
2019-07-04 14:57:38
你好,沖銷就是了 借;其他應交款 貸;以前年度損益調整 教育費附加應當通過應交稅費核算,而不是其他應交款的
2018-06-14 10:37:22
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