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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-04 14:57

你好
借:銀行存款
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

安羽 追問

2019-07-04 15:03

那收付實(shí)現(xiàn)制的公司,工資都是作為管理費(fèi)用的吧

月月老師 解答

2019-07-04 15:04

你好,可以的,沒問題的。

安羽 追問

2019-07-04 15:06

謝謝老師

月月老師 解答

2019-07-04 15:09

不客氣,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。

安羽 追問

2019-07-05 08:51

怎么不對(duì)啊

月月老師 解答

2019-07-05 08:52

你好
借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)

借:以前年度損益調(diào)整  正數(shù)
貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 正數(shù)

安羽 追問

2019-07-05 09:01

我是這么做的

安羽 追問

2019-07-05 09:03

收到以前年度的退稅

安羽 追問

2019-07-05 09:03

我做的是不是不對(duì)

安羽 追問

2019-07-05 09:05

是這樣的嗎

安羽 追問

2019-07-05 09:12

我這么做也可以吧

安羽 追問

2019-07-05 09:12

安羽 追問

2019-07-05 09:14

借:銀行存款
貸:以前年度損益調(diào)整(借方負(fù)數(shù))

安羽 追問

2019-07-05 09:16

然后再借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

月月老師 解答

2019-07-05 09:22

你好,也是可以的。沒問題的。

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借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi),本年做借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù),以前年度,借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整
2019-11-04 10:46:11
你好,借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入-附加稅退回
2019-07-04 20:42:10
借銀存貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益的 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
2019-07-04 15:03:05
你好 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2019-07-04 14:57:38
你好,沖銷就是了 借;其他應(yīng)交款 貸;以前年度損益調(diào)整 教育費(fèi)附加應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)交稅費(fèi)核算,而不是其他應(yīng)交款的
2018-06-14 10:37:22
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