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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-29 17:57

您好
借 營(yíng)業(yè)外支出 0.01
貸 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅 0.01

沙漠之洲 追問(wèn)

2019-06-29 18:09

我計(jì)提了1163，稅務(wù)局扣除了1163.1，現(xiàn)在銀行單據(jù)已拿來(lái)，老師，除了您這個(gè)分錄外，記賬憑證還需不需要再做一筆？

bamboo老師 解答

2019-06-29 18:11

是的
借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅1163.1
貸 銀行存款 1163.1
是一分還是一角啊

沙漠之洲 追問(wèn)

2019-06-29 18:12

是一角老師

沙漠之洲 追問(wèn)

2019-06-29 18:12

謝謝您了老師！

bamboo老師 解答

2019-06-29 19:05

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好，你的收入之前也少做了嗎
2019-12-05 09:47:09
您好 借 營(yíng)業(yè)外支出 0.01 貸 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅 0.01
2019-06-29 17:57:08
您好 請(qǐng)問(wèn)是申報(bào)表金額比賬上多一分錢么
2020-01-15 11:27:33
你好，是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，繳納增值稅分錄？
2018-10-05 10:46:25
正式一般納稅人分錄 例：本月銷項(xiàng)稅額2000元，本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額1200元，上月留抵進(jìn)項(xiàng)稅額100元。 (1)本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1200元 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 1200 貸：銀行存款等 (2)本月銷項(xiàng)稅額2000元 借：銀行存款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 2000 (3)本月應(yīng)納增值稅：2000-1200-100=700元 轉(zhuǎn)出未交增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 700 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 700 計(jì)提附加稅費(fèi)： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 700*7% 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交教育費(fèi)附加 700*3% 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交地方教育附加 700*當(dāng)?shù)匾?guī)定的稅率 （4）結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 (5)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤(rùn)
2015-08-12 09:37:09
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