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老師，我有點(diǎn)暈了，4.28收到 一張專票進(jìn)項(xiàng)票，金額2658628元稅額345622元，在5月初申報(bào)增值稅時(shí)勾選抵扣了。由于單價(jià)開錯(cuò)了，5月15號(hào)沖紅了，5月15號(hào)又重新開了一張藍(lán)字金額一樣的發(fā)票。我做分錄時(shí)，直接做一張紅沖憑證，然后做一張藍(lán)字憑證是吧？我在勾選時(shí)，5月15號(hào)開的藍(lán)字發(fā)票也在里面。這樣進(jìn)項(xiàng)稅額就高了呀？（上月勾選4.28日的一次，這個(gè)月又勾選5.15日 的一次）老師我這個(gè)月申報(bào)時(shí)，是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊？教教我，謝謝
魚
于2025-05-29 12:42 發(fā)布 ??8次瀏覽
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何江何老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2025-05-29 12:43
老師，公戶付款的一些材料款，開不了票，怎么辦？ 問
那我怎樣處理，怎么做憑證 答
老師你好，我想問一下企稅匯算清繳，關(guān)于A105080表的 問
資產(chǎn)原值：要填，按改建支出成本填。 納稅調(diào)增：有稅會(huì)差異就在 A105080 表第 7 列填；無差異則不調(diào)。 稅收折舊、攤銷額：符合稅法規(guī)定按當(dāng)年稅法可扣攤銷額填，不符則按稅法計(jì)算可扣額填，不為 0 答
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)成本法的會(huì)計(jì)分錄怎么寫 問
終止其他權(quán)益工具投資，借：長期股權(quán)投資 貸：其他權(quán)益工具投資-成本 -公允價(jià)值變動(dòng) 盈余公積 利潤分配-未分配利潤；結(jié)轉(zhuǎn)其他綜合收益，借：其他綜合收益 貸：盈余公積 利潤分配-未分配利潤； 答
老師，我們是一個(gè)雞蛋生產(chǎn)廠家。但是我們既有自產(chǎn) 問
是的，按理解，外購部分對(duì)應(yīng)的所得稅是不免稅的 答
老師，請(qǐng)問個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票，是否要交個(gè)稅，跟具股票不同， 問
境內(nèi)上市公司 流通股：轉(zhuǎn)讓暫不征個(gè)稅。 限售股：按 “財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”，20% 稅率征，應(yīng)納稅所得額 = 轉(zhuǎn)讓收入 -（原值 %2B 合理稅費(fèi) ），原值等不能準(zhǔn)確計(jì)算時(shí)按收入 15% 核定。 境外上市公司 按 “財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”，20% 稅率征，應(yīng)納稅所得額 = 轉(zhuǎn)讓收入 - 原值 - 合理費(fèi)用 。 新三板掛牌公司 非原始股：轉(zhuǎn)讓暫免個(gè)稅。 原始股：按 “財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”，20% 稅率征。 答
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