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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-12-05 09:47

你好，你的收入之前也少做了嗎

十一 追問

2019-12-05 09:49

收入沒有少做，因為進項稅額加計扣除的原因，少交了

十一 追問

2019-12-05 09:52

現在應交稅費-未交增值稅 借方余額是200元

郭老師 解答

2019-12-05 09:52

借應交稅費應交增值稅轉出，未交增值稅貸應交稅費未交增值稅200。

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相關問題討論
你好，你的收入之前也少做了嗎
2019-12-05 09:47:09
您好 借 營業外支出 0.01 貸 應交稅費～應交增值稅 0.01
2019-06-29 17:57:08
您好 請問是申報表金額比賬上多一分錢么
2020-01-15 11:27:33
你好，是一般納稅人結轉未交增值稅，繳納增值稅分錄？
2018-10-05 10:46:25
正式一般納稅人分錄 例：本月銷項稅額2000元，本月認證的進項稅額1200元，上月留抵進項稅額100元。 (1)本月認證進項稅1200元 借：庫存商品 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 1200 貸：銀行存款等 (2)本月銷項稅額2000元 借：銀行存款等 貸：主營業務收入 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 2000 (3)本月應納增值稅：2000-1200-100=700元 轉出未交增值稅： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 700 貸：應交稅費—未交增值稅 700 計提附加稅費： 借：主營業務稅金及附加 貸：應交稅費—應交城建稅 700*7% 應交稅費—應交教育費附加 700*3% 應交稅費—應交地方教育附加 700*當地規定的稅率 （4）結轉銷售成本 借：主營業務成本 貸：庫存商品 (5)結轉本期損益： 借：主營業務收入 貸：本年利潤
2015-08-12 09:37:09
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