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老師您好,以前的公司賬很亂,賬上進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)額多于實(shí)際,如何做分錄,把進(jìn)項(xiàng)稅額多的那部分調(diào)出去?

辛勤的勞動(dòng)

于2019-06-28 16:57 發(fā)布 ??1115次瀏覽

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送心意

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2019-06-28 16:58

你好，如果銷項(xiàng)等其他科目都正確的話把進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外支出里

辛勤的勞動(dòng) 追問(wèn)

2019-06-28 17:30

謝謝老師

吳月柳解答

2019-06-28 17:36

不客氣，祝工作順利

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一般納稅人兼營(yíng)免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營(yíng)業(yè)額合計(jì)

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