老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年管理費(fèi)用多計(jì)提了14000元，但是2018年的年報(bào)已經(jīng)報(bào)了。請(qǐng)問現(xiàn)在還有什么妥當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施沒？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-26 11:40

以前年度損益調(diào)整科目紅沖，去稅務(wù)局補(bǔ)稅

Dwinding 追問

2019-06-26 11:44

是不是就在發(fā)現(xiàn)多計(jì)提的這個(gè)月里，用以前年度損益調(diào)整科目入到這個(gè)月的分錄里，然后等到季度報(bào)的時(shí)候，在申報(bào)表里面納稅調(diào)整的地方填寫對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)？

郭老師解答

2019-06-26 11:48

以前年度損益調(diào)整不在今年申報(bào)，這個(gè)是去年的

Dwinding 追問

2019-06-26 11:54

沒看懂，具體怎么操作，以前沒有遇到過這樣的問題

郭老師解答

2019-06-26 11:56

去稅務(wù)局補(bǔ)稅，按14000*稅率
如果你去年虧損的，可以去調(diào)整你的年報(bào)

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