我們公司幾年都是做的虧損，結(jié)果在去年的時候上一個會計做了一個季度的利潤，就繳了企業(yè)所得稅。但是在今年匯算清繳的時候做來又是虧損，就存在一個問題，我們把稅較多了，現(xiàn)在稅務打電話來處理這個事情，第一種退稅，但是要查賬（我不想稅務查賬，我看了好幾年前一直暫估的賬到現(xiàn)在都沒有處理），第二種調(diào)賬，應該是要把賬扭虧為盈，我現(xiàn)在想用之前暫估的數(shù)把以前做的成本沖一部分回來，相當于減少暫估數(shù)，把利潤分配為分配利潤減少，這樣就把以前的虧用暫估數(shù)全部轉(zhuǎn)為盈利或者是平

文老師

職稱：中級職稱

2019-06-26 12:09

您好，您不想查賬，那也就只能是第二種方法了，只是這樣如果虧損比較多的話，可能比較難調(diào)整

學徒追問

2019-06-26 12:55

如果我在匯算清繳表里面減少主營業(yè)務成本金額，相當于是減少2018年的主營業(yè)務成本了，到時我這個暫估不是去年用的是以前年度用的啊，那這種我沖減暫估可以不？

文老師解答

2019-06-26 12:57

您賬面的主營業(yè)務成本不調(diào)整，就是匯算清繳的時候填在納稅調(diào)整表里面

精選問題

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固定資產(chǎn)處置損失，計入營業(yè)外支出，匯算清繳時，不需要調(diào)增答
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