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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-06-18 17:10

月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。

借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)

  貸:應交稅費——未交增值稅

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學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,進項大于銷項沒有增值稅應納稅額的情況下是不需要做這個分錄的
2018-08-03 17:36:06
借:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出,貸 應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸, 應交稅金-未交增值稅
2019-09-21 15:30:06
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
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