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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-11 07:57

你的這個(gè)是去年的業(yè)務(wù)做得審計(jì)嗎??管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)錯(cuò)誤直接調(diào)整  借管理費(fèi)用--長攤負(fù)數(shù)金額  借管理費(fèi)用--服務(wù)費(fèi)

王老爹家的三姑娘 追問

2019-06-11 07:59

是去年的業(yè)務(wù)做的審計(jì),現(xiàn)在已經(jīng)6月了,損益類的不通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)嗎

馬老師 解答

2019-06-11 08:00

你只是二級(jí)明細(xì)錯(cuò)誤  又不影響本年利潤  所以不用以前年度損益調(diào)整

王老爹家的三姑娘 追問

2019-06-11 08:01

補(bǔ)提應(yīng)付職工薪酬那個(gè)需要調(diào)整嗎,還是直接就按審計(jì)報(bào)告的調(diào),借貸方都是應(yīng)付職工薪酬?

馬老師 解答

2019-06-11 08:02

那個(gè)需要 借以前年度損益調(diào)整   貸應(yīng)付職工薪酬    借利潤分配-未分配利潤  貸以前年度損益調(diào)整

王老爹家的三姑娘 追問

2019-06-11 08:06

王老爹家的三姑娘 追問

2019-06-11 08:07

損益類科目記錯(cuò)調(diào)整呢,借貸都通過以前年度損益調(diào)整嗎,這樣不是沒啥意義嗎

馬老師 解答

2019-06-11 08:07

這個(gè)的調(diào)整和管理費(fèi)用的一樣  借稅金及附加   借管理費(fèi)用-930.45

王老爹家的三姑娘 追問

2019-06-11 08:13

應(yīng)付職工薪酬那個(gè)調(diào)整:如果
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
是不是還得支付應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
但是審計(jì)報(bào)告給出的調(diào)整分錄是
借應(yīng)付職工薪酬3308.34
貸:應(yīng)付職工薪酬3308.34
是不需要支付的只是在應(yīng)付職工薪酬過一遍,這樣還是像上面您說的這樣調(diào)整嗎

馬老師 解答

2019-06-11 08:15

支不支付你查看你的賬務(wù) 你的這些工資支付過沒     審計(jì)報(bào)告的那個(gè)調(diào)整等于是沒有調(diào)整啊  同樣的東西一借一貸等于沒有任何作為

王老爹家的三姑娘 追問

2019-06-11 08:20

好的

馬老師 解答

2019-06-11 08:33

嗯嗯  麻煩給老師五星好評(píng)  謝謝

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相關(guān)問題討論
直接做借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
2019-12-03 09:31:50
你好!是下面2個(gè)分錄了。
2019-02-22 14:31:26
是的 最后以前年度損益調(diào)整要轉(zhuǎn)到未分配利潤里面
2019-12-25 09:39:31
你好 你說怎么處理 是實(shí)際什么情況
2020-05-19 12:34:16
你好,因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)做的這個(gè)科目
2020-05-15 16:38:44
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