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huangxl
于2019-05-29 10:19 發(fā)布 ??2018次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-05-29 10:20
你好,增值稅是不用計提的,只需用銷項稅抵扣本月認證的進項稅就可,如果銷項稅大于進項稅本月就要交稅,否則就是留抵稅額。計提的只是城建稅及教育費附加,不是增值稅
huangxl 追問
2019-05-29 10:27
我是想把以前月份的應交但沒有交的銷項稅額計提出來,次月再繳納
紫藤老師 解答
2019-05-29 10:34
你好,如果你當月認證一般當月抵扣
2019-05-29 10:38
不存在認證 抵扣進項稅額
2019-05-29 10:44
只要你足額繳納就可以的
微信里點“發(fā)現”,掃一下
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您好老師麻煩問一下,增值稅少計提了,這個月調整過來,怎么做賬務處理?
答: 補計提就可以的,
我想問一下,上季度沒有計提稅稅金,增值稅呢一部分,這月怎么做賬務處理呀。
答: 需要反結賬到上月,做增值稅結轉分錄的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,還有個問題,以前的增值稅都沒交過所以沒有做賬務處理也沒計提,這個月要交一部分增值稅,賬面上怎么做呢
答: 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款
老師您好,12月底計提增值稅是7117.83元,實際扣繳7117.88元!我該怎么做賬務處理
討論
,老師,這個月享受增值稅加計抵減,那計提增值稅怎么做賬務處理呀
6月份的收入,沒有計提增值稅,年底結賬后發(fā)現,怎么做賬務處理
老師,我公司10月份收甲企業(yè)借款利息20000元,做收入處理,并計提增值稅。當月,甲企業(yè)歸還借款,發(fā)現多付我公司利息,我公司退換其多給的利息2000元時,該如何做賬務處理尼?
老師,這個我都做賬務處理了,就是計提增值稅繳納增值稅我沒做賬務處理,我覺得0申報嘛,企業(yè)所得稅有稅款產生,我做賬務處理了
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 133748 個
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huangxl 追問
2019-05-29 10:27
紫藤老師 解答
2019-05-29 10:34
huangxl 追問
2019-05-29 10:38
紫藤老師 解答
2019-05-29 10:44