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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-04-23 15:27

你好!金額有變動嗎?沒有的話只更改臺賬房號就可以的

小幸運 追問

2019-04-23 15:29

金額沒有變動,但是用友軟件上面的房號要改成2019年你月份的新房號,所以想沖銷2018年12月的舊房號,2019年1月再重新訂正新房號

QQ老師 解答

2019-04-23 15:32

你好!原分錄做紅字,在做藍字憑證就可以的

小幸運 追問

2019-04-23 15:34

是不是涉及損益類科目的金額較小,所以不需要用到以前年度損益調整?

QQ老師 解答

2019-04-23 15:35

你好!不是的,主要是金額沒有變動不影響損益

小幸運 追問

2019-04-23 15:35

可是跨年了,且涉及到損益類科目

QQ老師 解答

2019-04-23 15:41

你好!有差額再用以前年度損益調整把

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相關問題討論
你好!金額有變動嗎?沒有的話只更改臺賬房號就可以的
2019-04-23 15:27:34
兩種處理方式都是可以的,你只是分兩步
2019-07-05 09:52:45
你收到的錢怎么還有手續費呢,正常是借銀行存款貸,預收賬款。
2019-03-09 18:30:11
你好,第二個分錄是不是借;銀行存款,貸;預收賬款,你是不是方向搞反了?
2019-05-08 20:11:58
借:財務費用 18 貸預收賬款18
2019-02-23 10:51:41
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