文老師，想問一下您我那筆住宿發(fā)票進項稅額295.81元我做分錄時進項稅額轉(zhuǎn)出了，1.借，管理費用--業(yè)務招待費4930.19，借，應交稅費--應交增值稅--進項稅額295.81；貸，庫存現(xiàn)金5226；2.借，管理費用--業(yè)務招待費295.81，貸，應交稅費---應交增值稅---進項稅額轉(zhuǎn)出295.81 我在月末結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額時時，借，應交稅費----應交增值稅---轉(zhuǎn)出未交增值稅1174644.29，還是寫1174644.29-295.81=1174348.48，貸，應交稅費---應交增值稅----進項稅額 1174644.29，還是寫1174644.29-295.81=1174348.48

文老師

職稱：中級職稱

2019-04-11 21:34

進項稅額的余額是多少就轉(zhuǎn)多少，然后進項稅額轉(zhuǎn)出，要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的，借應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出貸，應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

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