請問老師，進項稅額轉出的時候：招待費的專票已認證，轉出時，借：招待費貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）個人消費的專票已認證，不入賬，轉出時：借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）貸；應交稅費-未交增值稅對嗎？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-06 18:37

您好
前面招待費的已入賬這樣寫分錄正確的
個人消費的不入賬的專票可以做勾選不抵扣操作不需要寫分錄

我追問

2020-01-06 18:42

個人消費的已經認證抵扣了，沒做賬

bamboo老師解答

2020-01-06 19:34

已經填了附表二做進項稅額抵扣掉了？

我追問

2020-01-06 20:16

還沒填

我追問

2020-01-06 20:16

是的

我追問

2020-01-06 20:18

是6月份抵扣的，猶豫想做職工福利的，還是算了。

bamboo老師解答

2020-01-06 20:23

那就按您上面這樣寫分錄好了

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