匯算清繳表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不自動(dòng)帶出，收入表和期間費(fèi)用表都填了

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-06 11:30

這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要自己填寫數(shù)據(jù)的。

荷花滿塘追問(wèn)

2019-04-06 11:55

江老師，是納稅調(diào)整表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅務(wù)金額，賬載金額自動(dòng)出來(lái)的，是跟我在期間費(fèi)用表里面填的數(shù)字一致，但稅收金額數(shù)字也是賬載金額，全部作為調(diào)增數(shù)字出現(xiàn)了，所以稅款計(jì)算就不對(duì)了啊，

江老師解答

2019-04-06 11:57

招待費(fèi)按60%的發(fā)生額與收入的千分之五比較大小，按最小值在企業(yè)所得稅稅前列支，招待費(fèi)的發(fā)生額-在稅前列支金額，就是應(yīng)調(diào)增的企業(yè)所得稅所得額。

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