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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-04-06 11:30

這個業務招待費需要自己填寫數據的。

荷花滿塘 追問

2019-04-06 11:55

江老師,是納稅調整表里面的業務招待費稅務金額,賬載金額自動出來的,是跟我在期間費用表里面填的數字一致,但稅收金額數字也是賬載金額,全部作為調增數字出現了,所以稅款計算就不對了啊,

江老師 解答

2019-04-06 11:57

招待費按60%的發生額與收入的千分之五比較大小,按最小值在企業所得稅稅前列支,招待費的發生額-在稅前列支金額,就是應調增的企業所得稅所得額。

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相關問題討論
您好,要填寫納稅調整項目明細表的。
2017-05-18 22:56:36
這個業務招待費需要自己填寫數據的。
2019-04-06 11:30:20
你好,如果超了,表會自動調增
2018-05-22 11:52:06
您好,按實際發生額的60%企業所得稅全抵扣,但是需要和你們稅管員溝通一下,因為有的地方沒有收入的話這樣填寫是比對不通過的
2022-05-11 13:53:10
你好 你們是還沒有收入吧,那么全部不可以稅前扣除的
2022-05-11 13:42:14
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