匯算清繳表中的業(yè)務(wù)招待費不自動帶出，收入表和期間費用表都填了

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2019-04-06 11:30

這個業(yè)務(wù)招待費需要自己填寫數(shù)據(jù)的。

荷花滿塘追問

2019-04-06 11:55

江老師，是納稅調(diào)整表里面的業(yè)務(wù)招待費稅務(wù)金額，賬載金額自動出來的，是跟我在期間費用表里面填的數(shù)字一致，但稅收金額數(shù)字也是賬載金額，全部作為調(diào)增數(shù)字出現(xiàn)了，所以稅款計算就不對了啊，

江老師解答

2019-04-06 11:57

招待費按60%的發(fā)生額與收入的千分之五比較大小，按最小值在企業(yè)所得稅稅前列支，招待費的發(fā)生額-在稅前列支金額，就是應(yīng)調(diào)增的企業(yè)所得稅所得額。

精選問題

老師填工商年報納稅總額包含個人所得稅嗎，工資薪問

是的，包括個人所得稅的答
納稅人委托施工企業(yè)建設(shè)的房屋，從辦理驗收手續(xù)之問

就是對方給你們建的這個房屋，符不符合你們的要求標(biāo)準(zhǔn)？答
餐飲業(yè)小規(guī)模納稅人和一般納稅人稅率分別是多少？問

你好，小規(guī)模1%，一般納稅人6%。小規(guī)模季度三十萬答
去年的應(yīng)收賬款記賬憑證比發(fā)票少記了一分，今年報問

只有一分錢，沒關(guān)系的答
利潤表中的綜合收益總額和所有者權(quán)益變動表中綜問

可能原因有：①會計差錯，如數(shù)據(jù)錄入、賬務(wù)處理錯誤；②會計政策或估計變更，追溯調(diào)整處理不當(dāng)；③報表列報差異，范圍理解或重分類不同；④特殊業(yè)務(wù)處理差異，前期差錯更正、企業(yè)合并等業(yè)務(wù)處理邏輯不一致答

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