白沙的云 追問

2020-05-22 18:19

已經(jīng)在戍本里面結轉，如果列支，江算匯算清繳主表成本，費用會與財務報表不相同。

小葉老師 解答

2020-05-22 18:22

。。。建議后續(xù)改過來，匯算要體現(xiàn)這筆

白沙的云 追問

2020-05-22 18:26

只有600元，那現(xiàn)在12月份調帳，如何做分錄。

小葉老師 解答

2020-05-22 18:28

從制造費用里調整至管理費用或者銷售費用

白沙的云 追問

2020-05-22 18:29

可以告訴相關分錄嗎。

小葉老師 解答

2020-05-22 18:31

借：管理費用600，借制造費用-600  ，借;生產(chǎn)成本-600，貸：制造費用-600

白沙的云 追問

2020-05-22 18:35

放2020年來調，可以嗎。

小葉老師 解答

2020-05-22 18:35

可以，問題不大的哈

白沙的云 追問

2020-05-23 15:09

后面那筆分錄，借貨都是負數(shù)，用友如何錄。

小葉老師 解答

2020-05-23 16:29

用友直接在錄入的時候用? 減號表示

白沙的云 追問

2020-05-23 16:51

第二筆分錄是結轉生產(chǎn)成本再轉主營業(yè)務成本。然后制造費用，生產(chǎn)科目余額為o。

小葉老師 解答

2020-05-23 17:43

結轉生產(chǎn)成本不是轉入存貨？