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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-04-02 16:12

印花稅不需要計提的 
附加稅和所得稅需要計提的 
借:稅金及附加  貸:應交稅費--應交城建稅 
借:所得稅費用  貸:應交稅費--應交所得稅

朝歌晚酒 追問

2019-04-02 16:19

現在我剛接手做一月份的,我不知道他之前有沒有計提增值稅、以及附加、所得稅,現在銀行代扣了,增值稅和這些費用,增值稅我也要計提嗎?還是直接借:應交未交稅費,貸銀行存款,附加所得稅我也是直接做了分錄

朝歌晚酒 追問

2019-04-02 16:19

現在我剛接手做一月份的,我不知道他之前有沒有計提增值稅、以及附加、所得稅,現在銀行代扣了,增值稅和這些費用,增值稅我也要計提嗎?還是直接借:應交未交稅費,貸銀行存款,附加所得稅我也是直接做了分錄

張艷老師 解答

2019-04-02 16:32

您公司是一般納稅人還是小規模納稅人?

朝歌晚酒 追問

2019-04-02 16:32

小規模的

張艷老師 解答

2019-04-02 16:36

小規模納稅人就是隨著確認收入,就確認應交稅費--應交增值稅了。 
等實際繳納時,就是  借:應交稅費--應交增值稅  貸:銀行存款 
建議附加稅如果不免征的話,也是要計提的,畢竟會計上是按照權責發生制原則核算的。

朝歌晚酒 追問

2019-04-02 16:38

我們現在是查賬征收,很多沒有發票,也可以入賬的嗎?是不是按收入來核算稅費的

張艷老師 解答

2019-04-02 16:42

1、可以做無票支出,但是所得稅匯算清繳結束時,仍然沒有取得發票的話,就是要納稅調整的。 
2、是不是按收入來核算稅費的------這個是核定征收的說法,您不是查賬征收嘛,不適用的。

朝歌晚酒 追問

2019-04-02 16:44

像是一些網上報名費確實沒有發票,但是從公戶轉出的,這個可以嗎?

張艷老師 解答

2019-04-02 16:48

可以做無票支出入賬

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印花稅不需要計提的 附加稅和所得稅需要計提的 借:稅金及附加 貸:應交稅費--應交城建稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費--應交所得稅
2019-04-02 16:12:57
您好, 您上面的四種稅,除了印花稅不需要計提,其他三個都需要計提的。
2019-04-12 15:52:21
是建筑異地預繳嗎?一般納稅人還是小規模
2019-07-25 15:51:53
你好,個人所得稅肯定不用計提,印花稅也是按實際列支補計提的
2018-10-25 17:47:37
你好,印花稅不需要計提,繳納的時候直接計入?稅金及附加—印花稅? 核算?
2022-07-02 14:58:28
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