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送心意

張艷老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-02 16:12

印花稅不需要計(jì)提的 
附加稅和所得稅需要計(jì)提的 
借:稅金及附加  貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅 
借:所得稅費(fèi)用  貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-04-02 16:19

現(xiàn)在我剛接手做一月份的,我不知道他之前有沒(méi)有計(jì)提增值稅、以及附加、所得稅,現(xiàn)在銀行代扣了,增值稅和這些費(fèi)用,增值稅我也要計(jì)提嗎?還是直接借:應(yīng)交未交稅費(fèi),貸銀行存款,附加所得稅我也是直接做了分錄

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-04-02 16:19

現(xiàn)在我剛接手做一月份的,我不知道他之前有沒(méi)有計(jì)提增值稅、以及附加、所得稅,現(xiàn)在銀行代扣了,增值稅和這些費(fèi)用,增值稅我也要計(jì)提嗎?還是直接借:應(yīng)交未交稅費(fèi),貸銀行存款,附加所得稅我也是直接做了分錄

張艷老師 解答

2019-04-02 16:32

您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-04-02 16:32

小規(guī)模的

張艷老師 解答

2019-04-02 16:36

小規(guī)模納稅人就是隨著確認(rèn)收入,就確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅了。 
等實(shí)際繳納時(shí),就是  借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅  貸:銀行存款 
建議附加稅如果不免征的話,也是要計(jì)提的,畢竟會(huì)計(jì)上是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算的。

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-04-02 16:38

我們現(xiàn)在是查賬征收,很多沒(méi)有發(fā)票,也可以入賬的嗎?是不是按收入來(lái)核算稅費(fèi)的

張艷老師 解答

2019-04-02 16:42

1、可以做無(wú)票支出,但是所得稅匯算清繳結(jié)束時(shí),仍然沒(méi)有取得發(fā)票的話,就是要納稅調(diào)整的。 
2、是不是按收入來(lái)核算稅費(fèi)的------這個(gè)是核定征收的說(shuō)法,您不是查賬征收嘛,不適用的。

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-04-02 16:44

像是一些網(wǎng)上報(bào)名費(fèi)確實(shí)沒(méi)有發(fā)票,但是從公戶轉(zhuǎn)出的,這個(gè)可以嗎?

張艷老師 解答

2019-04-02 16:48

可以做無(wú)票支出入賬

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印花稅不需要計(jì)提的 附加稅和所得稅需要計(jì)提的 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
2019-04-02 16:12:57
您好, 您上面的四種稅,除了印花稅不需要計(jì)提,其他三個(gè)都需要計(jì)提的。
2019-04-12 15:52:21
是建筑異地預(yù)繳嗎?一般納稅人還是小規(guī)模
2019-07-25 15:51:53
你好,個(gè)人所得稅肯定不用計(jì)提,印花稅也是按實(shí)際列支補(bǔ)計(jì)提的
2018-10-25 17:47:37
你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納的時(shí)候直接計(jì)入?稅金及附加—印花稅? 核算?
2022-07-02 14:58:28
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