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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-02-27 09:49

開的是平臺建設(shè)服務(wù)費發(fā)票,應(yīng)該是沒有滿足客戶要求

? ? ? 追問

2019-02-27 10:04

老師,對方是取消這筆服務(wù)

? ? ? 追問

2019-02-27 10:08

沒有重新開發(fā)票 
增值稅已經(jīng)扣了,我應(yīng)該怎么做賬呢 
已經(jīng)交的增值稅需要轉(zhuǎn)到預(yù)繳增值稅嗎

? ? ? 追問

2019-02-27 10:37

我還需要對方的退票說明嗎 
稅務(wù)局會要求說明資料嗎

宸宸老師 解答

2019-02-27 09:28

您好, 
是由于什么原因開負(fù)數(shù)發(fā)票的呢?

宸宸老師 解答

2019-02-27 09:57

好的,就是說開票明細(xì),對方覺得不對,所以發(fā)票退回了。 
那么您后面還要開一張正確的藍(lán)字發(fā)票的。 
您可以直接做賬 
借:主營業(yè)務(wù)收入  
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
借方負(fù)數(shù):主營業(yè)務(wù)收入  
借方負(fù)數(shù):應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
摘要寫清楚,紅沖幾號憑證就可以了

宸宸老師 解答

2019-02-27 10:06

好的好的,就類似于銷售退回對嗎? 
那就您直接做分錄: 
借方負(fù)數(shù):應(yīng)收賬款/銀行存款 
貸方負(fù)數(shù):主營業(yè)務(wù)收入  
貸方負(fù)數(shù):應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
 
(上面的借方應(yīng)該都是貸方,我筆誤了抱歉)

宸宸老師 解答

2019-02-27 10:12

您好,您一開始不是已經(jīng)說了(19年1月份開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是18年12月開的)

宸宸老師 解答

2019-02-27 10:40

您如果只是退貨之類的, 那您需要開負(fù)數(shù)發(fā)票的。稅務(wù)局不會要求說明資料,但需要留存對方不要貨款的證明。

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相關(guān)問題討論
這個票是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,還是進(jìn)項稅負(fù)數(shù)?
2019-07-29 17:43:44
你好 需要的 做紅字分錄在做一筆開票分錄 一正一負(fù)
2020-06-03 11:54:07
借庫存商品 紅字 應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項 紅字 貸應(yīng)付賬款 紅字
2019-07-31 20:49:03
你好 借;待處理財產(chǎn)損益 貸;庫存商品 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借;營業(yè)外支出 貸;待處理財產(chǎn)損益
2019-06-19 09:43:22
你好!你是開票方的話記住你們的銷售費用。
2020-07-01 14:48:38
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