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江老師
職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-03-26 08:25
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收到銷方負(fù)數(shù)發(fā)票賬務(wù)處理怎么做
答： 借：庫存商品（或原材料） 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 負(fù)數(shù)
跨月開負(fù)數(shù)發(fā)票的賬務(wù)處理是？
答： 原來分錄 不變，金額負(fù)數(shù)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的賬務(wù)處理
答： 你好，收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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銷售方當(dāng)月開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，同時開具藍(lán)字正確發(fā)票 要做賬務(wù)處理嗎（金額，往來單位都不變）？
老師您好，我想問下，我們是購買方，給消方開了紅字信息表，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票已收到，內(nèi)容上銷售返利，該怎么做賬務(wù)處理，報表怎么填，謝謝
請問18年開的發(fā)票，19年退貨開負(fù)數(shù)發(fā)票，產(chǎn)品報廢，怎么做賬務(wù)處理
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