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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-02-17 10:13

您好,您可以沖減了,但是損益類需要通過以前年度損益調整科目

小許yu 追問

2019-02-17 10:38

借:以前年度損 
貸:應付職工薪酬 
借:利潤分配_未分利潤 
貸:以前年度損益調整 
老師,請問是這樣做的嗎?

小許yu 追問

2019-02-17 10:39

借:以前年度損損益調整 
貸:應付職工薪酬 
借:利潤分配_未分利潤 
貸:以前年度損益調整 
老師,請問是這樣做的嗎?

文老師 解答

2019-02-17 11:03

是的,對的,是這樣做的

小許yu 追問

2019-02-17 11:03

謝謝,老師!

文老師 解答

2019-02-17 11:06

不客氣,這是我們的職責所在

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相關問題討論
您好,您可以沖減了,但是損益類需要通過以前年度損益調整科目
2019-02-17 10:13:58
你好,可以用負數沖銷掉。 借:主營業務成本或管理費用等- 工資 貸:應付職工薪酬
2020-04-01 20:47:38
您好,直接做計提時候的分錄,金額寫負數700即可。
2017-06-12 15:29:00
原路返回。當初計提工資的分錄沖銷3.26元即可
2018-07-17 16:08:56
是的,可以反結賬修改的
2020-03-17 10:35:51
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