六月份公司開(kāi)始營(yíng)業(yè)，所以都沒(méi)有做賬，現(xiàn)在9才開(kāi)始全部做賬，6月份工資已經(jīng)發(fā)了，9月份才做賬，但把賬結(jié)了，沒(méi)有計(jì)提工資。現(xiàn)在重新計(jì)提工資，但是結(jié)賬了弄不了，怎么解決呢

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-27 15:23

你好！你計(jì)提到9月份就好了

Lnj 追問(wèn)

2019-09-27 15:26

6月份沒(méi)有計(jì)提工資，因?yàn)橐呀?jīng)發(fā)了工資了，所以9月份做賬，憑證上就直接借:管理費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬做完后就結(jié)賬了，現(xiàn)在要把6月份工資計(jì)提到9月份來(lái)嗎

Lnj 追問(wèn)

2019-09-27 15:28

還是說(shuō)我不用計(jì)提6月份工資了，后面做7.8.9月份賬，只計(jì)提7.8.9月份就好了

宋生老師解答

2019-09-27 15:29

你好！你6月份發(fā)工資怎么做的分錄？

Lnj 追問(wèn)

2019-09-27 15:36

借:管理費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款

宋生老師解答

2019-09-27 15:39

你好！這樣的話，你已經(jīng)做完了，不用補(bǔ)了啊
本身就只要做這2個(gè)分錄

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