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吳月柳
職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2015-12-16 15:33
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精選問題
老師好，我們有一家制造業公司，這2年都沒有業務了，一 問
社保和人員關系：幫老板朋友買社保，雖然對方免費幫忙，但從稅務和法規角度，存在一定風險。如果他們實際未在公司任職提供勞務，幫其繳納社保可能不符合規定。建議和老板及相關人員溝通，明確這種關系是否繼續，若不繼續，及時停止社保繳納。 工資和個稅申報：既然不是公司實際員工，確實不應申報個稅和做工資成本。之前外賬用現金支付工資的處理存在不實情況，現在自己接手賬務，應糾正。可以將之前掛賬的 “應付職工薪酬” 進行調整沖銷，比如和老板確認后，做一筆相反分錄沖回，同時說明情況。 賬務規范：鑒于公司目前業務量很少，對于賬務處理要更加規范。后續涉及資金往來、成本費用等，都要基于真實業務進行記錄和核算，避免不實賬務帶來的稅務風險。 答
老師，個體戶不是交納經營所得個稅嗎，那這個經營者 問
投資者的工資不允許抵扣生產經營所得 是 答
你好，2024年計提工資做錯了科目如何調整。2025年 問
2024 年計提工資科目做錯，2025 年調整方法如下： 執行《企業會計準則》 非重大且不涉及損益：直接紅字沖減原分錄，再做正確分錄。 非重大但涉及損益：直接在本期用對應損益科目調整。 重大且涉及損益：通過 “以前年度損益調整” 科目調整，同時調整財務報表期初數。 執行《小企業會計準則》：不管是否重大、是否涉及損益，都直接在 2025 年進行相應賬務調整，將調整后的損益計入當年損益。 答
生產企業一般貿易出口，以CIF貿易方式，里面的保費和 問
你好，運保費計入應付款或者是銷售費用。 自己負擔的計入銷售費用。 借：銷售費用 貸：銀行存款 答
跨年個稅更正撤銷一個人的申報，我想咨詢下是否可 問
那個不行的，需要去大廳 答
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