你好，2024年計(jì)提工資做錯(cuò)了科目如何調(diào)整。2025年紅字沖減再做筆正確的分錄嗎

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2025-03-10 13:09

2024 年計(jì)提工資科目做錯(cuò)，2025 年調(diào)整方法如下：
執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》
非重大且不涉及損益：直接紅字沖減原分錄，再做正確分錄。
非重大但涉及損益：直接在本期用對應(yīng)損益科目調(diào)整。
重大且涉及損益：通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整，同時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)。
執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》：不管是否重大、是否涉及損益，都直接在 2025 年進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整，將調(diào)整后的損益計(jì)入當(dāng)年損益。

????靜???? 追問

2025-03-10 16:02

匯算清繳長期待攤費(fèi)用，累計(jì)攤銷看報(bào)表哪個(gè)地方，借方貸方還是期末余額數(shù)

????靜???? 追問

2025-03-10 16:03

長期待攤費(fèi)用的原值看哪個(gè)地方

樸老師解答

2025-03-10 16:04

同學(xué)你好
這個(gè)看發(fā)票

????靜???? 追問

2025-03-10 16:12

長期待攤第二年填寫資產(chǎn)原值還是按照最初的入賬金額是吧
累計(jì)攤銷是不是需要自己去算，財(cái)軟上不體現(xiàn)

樸老師解答

2025-03-10 16:19

同學(xué)你對的是這樣的

????靜???? 追問

2025-03-10 16:54

社保計(jì)提數(shù)看哪個(gè)地方呀

樸老師解答

2025-03-10 17:03

同學(xué)你好
這個(gè)是社保基數(shù)乘以繳納比例

????靜???? 追問

2025-03-11 08:51

你好，a105060表廣告費(fèi)和業(yè)務(wù) 沒有超過限額需要調(diào)減嗎

樸老師解答

2025-03-11 08:56

同學(xué)你好
這個(gè)不需要

????靜???? 追問

2025-03-11 08:59

附表填好后，數(shù)據(jù)直接同步到納稅調(diào)整表是吧

樸老師解答

2025-03-11 09:00

同學(xué)你好
對的
是這樣

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