老師,我公司于2018年12月份發(fā)生銷貨退回,已開具紅字發(fā)票,在1月份已做賬報稅做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)紅字發(fā)票開多了,如何處理
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于2019-01-15 09:46 發(fā)布 ??480次瀏覽
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點~玲老師
職稱: 中級會計師
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紅字發(fā)票開多了 下次要對方開正數(shù)發(fā)票的時候補開回來
2019-01-15 10:22:55

你好,那就按照開多的紅字做轉(zhuǎn)出,然后再開藍(lán)票
2019-01-15 10:04:45

你好,撤銷紅字時,沖回12月進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出憑證,同時做一筆重新開具發(fā)票的進(jìn)項轉(zhuǎn)出憑證。申報時,附表二分開填,其他轉(zhuǎn)出為負(fù)數(shù)。
2019-01-19 08:48:22

1、沖銷之前根據(jù)紅字發(fā)票編制的分錄:
借;銀行存款
貸;主營業(yè)務(wù)收入
貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2、然后根據(jù)重新開具的紅字發(fā)票編制分錄即可:
借;主營業(yè)務(wù)收入
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸;銀行存款
2019-01-19 08:58:18

1、沖銷之前根據(jù)紅字發(fā)票編制的分錄:
借;銀行存款
貸;主營業(yè)務(wù)收入
貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2、然后根據(jù)重新開具的紅字發(fā)票編制分錄即可:
借;主營業(yè)務(wù)收入
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸;銀行存款
2019-01-19 09:01:48
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