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送心意

吳少琴老師

职称： 會計(jì)師

2018-12-18 19:37

金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理： 
購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)（不作為固定資產(chǎn)時(shí)）， 
  借：管理費(fèi)用820 
    貸：銀行存款/現(xiàn)金820 
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820 
借：管理費(fèi)用-820 
若是作為固定資產(chǎn)的，應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理（此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理）。 
服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理： 
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 
  借：管理費(fèi)用     330 
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     330 
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）     330 
借：管理費(fèi)用  -330

舍得 追问

2018-12-18 19:47

銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅月末都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再由轉(zhuǎn)出未交增值稅到應(yīng)交稅費(fèi)一一未交增值稅，這個(gè)減免稅款咋處

吳少琴老師 解答

2018-12-18 19:51

也結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

舍得 追问

2018-12-18 19:51

借應(yīng)交稅費(fèi)一一未交增值稅，貸銀行存款  應(yīng)交稅費(fèi)一一增值稅一一減免稅款  可以

吳少琴老師 解答

2018-12-18 19:58

結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 
繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款

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借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-04-04 11:37:33
你好！這個(gè)要么都抵扣，要么不抵扣。都抵扣，抵扣不完可以留底
2019-07-23 10:40:19
金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)（不作為固定資產(chǎn)時(shí)）， 　　借：管理費(fèi)用820 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820 借：管理費(fèi)用-820 若是作為固定資產(chǎn)的，應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理（此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理）。 服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 330 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 330 借：管理費(fèi)用 -330
2018-12-18 19:34:20
借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：管理費(fèi)用
2018-08-16 11:19:01
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-12-29 14:30:33
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