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送心意

吳少琴老師

職稱： 會計師

2018-12-18 19:37

金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理： 
購入金稅盤和報稅盤時（不作為固定資產時）， 
  借：管理費用820 
    貸：銀行存款/現金820 
抵減增值稅稅額， 
  借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）820 
借：管理費用-820 
若是作為固定資產的，應通過“遞延收益”科目進行賬務處理（此種情況請按照以上分錄進行賬務處理）。 
服務費330元的賬務處理： 
支付技術維護費時， 
  借：管理費用     330 
    貸：銀行存款/現金     330 
抵減增值稅稅額， 
  借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）     330 
借：管理費用  -330

舍得 追問

2018-12-18 19:47

銷項稅，進項稅月末都結轉到轉出未交增值稅，再由轉出未交增值稅到應交稅費一一未交增值稅，這個減免稅款咋處

吳少琴老師 解答

2018-12-18 19:51

也結轉到應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

舍得 追問

2018-12-18 19:51

借應交稅費一一未交增值稅，貸銀行存款  應交稅費一一增值稅一一減免稅款  可以

吳少琴老師 解答

2018-12-18 19:58

結轉 借應交稅費增值稅減免稅 貸應交稅費增值稅轉出未交增值稅 
借應交稅費增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 
繳納 借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款

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相關問題討論
借管理費用貸現金 借應交稅費-應交增值稅（減免稅款）借管理費用負數
2019-04-04 11:37:33
你好！這個要么都抵扣，要么不抵扣。都抵扣，抵扣不完可以留底
2019-07-23 10:40:19
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理： 購入金稅盤和報稅盤時（不作為固定資產時）， 　　借：管理費用820 　　　　貸：銀行存款/現金820 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）820 借：管理費用-820 若是作為固定資產的，應通過“遞延收益”科目進行賬務處理（此種情況請按照以上分錄進行賬務處理）。 服務費330元的賬務處理： 支付技術維護費時， 　　借：管理費用 330 　　　　貸：銀行存款/現金 330 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 330 借：管理費用 -330
2018-12-18 19:34:20
借：管理費用貸：現金；借：應交稅費貸：管理費用
2018-08-16 11:19:01
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2016-12-29 14:30:33
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