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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-12-07 13:36

填列在增值稅附表四及主表23行

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相關問題討論
填列在增值稅附表四及主表23行
2018-12-07 13:36:06
同學 您好 稅控盤480，在增值稅申報主表中，填23欄
2019-01-07 15:28:38
你好！填入本期應納稅額減征額里面。
2018-07-09 15:41:25
您好，填在表二減免稅額
2019-01-06 20:35:05
二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”，填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表： 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2019-08-11 10:51:03
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