樸老師 解答

2020-04-01 12:16

不用，可以全額抵扣的哦

樸老師 解答

2020-04-01 12:20

價稅合計的金額，因為是全額抵扣的

樸老師 解答

2020-04-01 12:26

不勾選，不要勾選哦

樸老師 解答

2020-04-01 12:30

嗯，這個是可以全額抵扣的你勾選選擇不抵扣就抵扣不了了

樸老師 解答

2020-04-01 12:31

滿意請給五星好評，謝謝

樸老師 解答

2020-04-01 12:35

可以的，這個是可以全額抵扣的

樸老師 解答

2020-04-01 12:37

不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝

成就的短靴 追問

2020-04-01 12:14

好的，金稅盤和技術維護費專票的進項需要轉出嗎？如果需要轉出應該填寫在哪一欄呢？

成就的短靴 追問

2020-04-01 12:19

金稅盤和技術維護費，23欄應納稅減征額欄應該填寫價稅合計金額，還是填寫不含稅金額呢？

成就的短靴 追問

2020-04-01 12:25

那在增值稅勾選確認平臺金稅盤和技術費的這兩張專票是選擇勾選不抵扣嗎？如果勾選了抵扣進項，那勾選處抵扣了一次進項，23欄應納稅減征額欄又減去了一次進項，似乎減去了兩次進項？

成就的短靴 追問

2020-04-01 12:27

好的，直接不勾選就行，不用選擇勾選不抵扣是吧？請問兩種操作有什么差異呢？

成就的短靴 追問

2020-04-01 12:30

哦哦，好的，謝謝老師

成就的短靴 追問

2020-04-01 12:33

謝謝老師那么耐心回答，最后問一下，2019年12月小規模納稅人時購買的金稅盤，之前一直沒抵扣，現在3月變成一般納稅人，可以在所屬期3月抵扣嗎？

成就的短靴 追問

2020-04-01 12:36

好的，謝謝老師