一般納稅人就是前期認(rèn)證，本期抵扣的發(fā)票抵扣不了么如果抵扣不了稅額。是全額計(jì)入成本。還是未稅金額計(jì)入成本

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-11 11:50

你好，當(dāng)月認(rèn)證你當(dāng)月抵扣，抵扣不完可以留抵的，留抵可以以后抵扣，你這個(gè)是什么情況

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師追問

2018-11-11 11:53

留底之后。填寫報(bào)表的時(shí)候。那一欄是灰色的
無法自己填寫
我看了下。表頭。上面是輔導(dǎo)期納稅人，

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師追問

2018-11-11 11:54

我查了百度。說輔導(dǎo)期納稅人本期認(rèn)證了。留抵的相當(dāng)于作廢了。不能用了
而且認(rèn)證的稅額也是系統(tǒng)自動(dòng)提取的

郭老師解答

2018-11-11 11:55

你好，輔導(dǎo)期的當(dāng)月認(rèn)證之后需要稅務(wù)局比對(duì)之后才能抵扣的，一般是次月抵扣，留抵自己不能填寫的，

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師追問

2018-11-11 12:01

那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅票現(xiàn)在只能作為普票了

郭老師解答

2018-11-11 12:04

你好，不是的，我現(xiàn)在沒弄懂你怎么填寫的呢

精選問題

老師，私戶收的款應(yīng)該怎么做賬申報(bào)，要怎么區(qū)分開來，問

那么清空私人款項(xiàng)，專卡專用就行。當(dāng)月實(shí)現(xiàn)收入才申報(bào)交稅答
老師，小微企業(yè)，目前企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠，還是按不問

您好，是的，還是這樣的答
請(qǐng)問工作中小企業(yè)有很多沒有票，也沒有收據(jù)的真實(shí) 問

沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增答
老師，如果我們成立一個(gè) 有回收資質(zhì)的公司，回收5000 問

1. 增值稅（假設(shè)銷售額超免稅額度）銷售價(jià) =?5000 萬×(1 %2B 4%) = 5200 萬（含稅）增值稅 =?5200 萬÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬2. 企業(yè)所得稅（利潤(rùn) 200 萬，小微企業(yè) ）企業(yè)所得稅 =?200 萬×5% = 10 萬3. 附加稅費(fèi)（依附增值稅）附加稅費(fèi) ≈?51.49 萬×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬（城建稅按市區(qū) 7% ）總稅負(fù) ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬，稅負(fù)率約 1.32%? 答
我新到一個(gè)公司，公司以前的賬是代賬公司做的。代問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答

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