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未稅金額
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- 問 合同上有未稅總金額，也有含稅總金額，開具專用發票，開出的未稅金額和合同金額一致，但是含稅總金額缺差了0.06，合同上未稅總金額是23290.44.含稅總金額是26318.1972！開出的發票未稅金額是23290.44，含稅總金額是26318.25！請問這種情況該怎么處理
V1ckynine老師 初級會計師,中級會計師你好，首先請問你的發票是否跨月，如果未跨月是可以重新開具發票的，你可以按照不含稅的金額來開票，按照稅率13%來看，應該跟你合同上的含稅總金額是一致的，26318.1972，不過我們的增值稅專用發票上只保留兩位，可以考慮重新開具，調整小數位是可以一致的，另外一種辦法看看是不是可以跟客戶商量，客戶能否接受這個差額 查看全文> - 問 小規模差額征稅怎么申報 主表是填差額后的未稅金額嗎 附表一的含稅金額怎么填 發票上面只有未稅金額 備注欄差額也是未稅金額
QQ老師 中級會計師小規模納稅人差額征收如何申報？ 按照應征差額扣除后不含稅銷售額的稅費填寫，具體計算方法為 應納稅額=差額扣除后不含稅銷售額×征收率，其中，差額扣除后不含稅銷售額=差額扣除后含稅銷售額÷（1%2B征收率），而差額扣除后本期含稅銷售額＝全部含稅收入－本期差額扣除金額。 1.選擇簡易計稅方法差額征稅 在《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）附列資料》中，將支付的分包款填入“應稅行為（5%征收率）扣除額計算”第10欄“本期發生額”。 將自開和代開的增值稅普通發票、增值稅專用發票開具的價稅合計填入“應稅行為（5%征收率）計稅銷售額計算”第13欄“全部含稅收入（適用5%征收率）”。 在《增值稅納稅申報表》中，將《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）附列資料》“應稅行為（5%征收率）計稅銷售額計算”第16欄“不含稅銷售額”填入第4行“（二）應征增值稅不含稅銷售額（5%征收率）”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。 將代開的增值稅專用發票開具的金額填報申報表第5行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。 將自開和代開的增值稅普通發票開具的金額填報申報表第6行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。 小規模納稅人差額征收如何申報？ 2.選擇簡易計稅方法 在《增值稅納稅申報表》中，將自開和代開的增值稅普通發票、增值稅專用發票開具的金額合計填入第1行“（一）應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。 將代開的增值稅專用發票開具的金額填入申報表第2行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。 將自開和代開的增值稅普通發票開具的金額填入申報表第3行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。 旅游業營改增差額征稅的核算公式 由于試點納稅人提供旅游服務可以選擇差額征稅辦法在財稅〔2016〕36號文附件二中是以“有關政策（三）銷售額”規定的，并不屬于簡易征稅辦法，因此，對于一般納稅人選用此辦法的，除了銷售額中已抵減費用外，仍然可以抵扣其它正常進項稅額。 旅游業差額征稅的銷售額＝取得的全部價款和價外費用－向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費用 （一）一般納稅人應納增值稅額＝當期銷項稅額－當期進項稅額 當期銷項稅額＝銷售額÷（1%2B6%）×適用稅率6% （二）小規模納稅人應納增值稅額＝銷售額÷（1%2B3%）×征收率3% 查看全文> - 問 成品油做未開票金額，是總金額-開出專票金額-稅控盤開出金額=未開票金額對嗎？那開出專票金額和稅控盤開出金額是含稅金額嗎？
樸老師 會計師你好，是的，這兩個都是這樣，還有什么疑問嗎 查看全文> - 問 合同中寫明未稅金額和增值稅金額及價稅合計金額，申報印花稅時就只按未稅總金額申報就可以吧？
meizi老師 中級會計師你好；? ?是的。 一般是按不含稅金額的? ? 查看全文>
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- 納稅人在地稅享受差額征收，允許扣除項目金額尚有未扣除完的金額應如何處理?問：納稅人在地稅享受差額征收營業稅政策，允許扣除項目金額尚有未扣除完的金額應如何處理?2017-07-12 14:34841
當月增值稅申報未開票金額怎么做賬?當月增值稅申報未開票金額怎么做賬?關于當月增值稅申報未開票金額怎么做賬的問題,小編已在文中舉例進行了說明,未開票收入也是發生了納稅義務的,所以需要繳納相應的稅費,以后開票時不再需要繳納,希望下文內容能夠幫助到你.2018-09-27 14:484782
財務里未含稅金額怎么算大家都知道繳稅是公民的義務，對于銷售企業而言更加不用說了，但不是每樣產品都是未含稅的.但對于這兩者,還有很多的小伙伴不能準確的區分.接下來本文將針對財務里未含稅金額怎么算?產品未含稅價格計算公式是什么作出解答,并為大家講解含稅和未稅的含義,希望能對大家有所幫助.請閱讀文章.2019-11-18 10:254275- 增值稅未開票金額為負數如何申報增值稅是銷項稅額減去進項稅額之后的金額，如果增值稅在當月沒有開票，但是卻有進項稅額，那么當月需要繳納的增值稅就是負數，這樣就需要及時的進行處理，那么增值稅未開票金額為負數如何申報呢？2019-03-08 14:085307
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