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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-11-08 17:26

借:管理費用等 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出  
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款

海貝 追問

2018-11-08 17:45

第二個分錄的貸方可以不可以寫應交稅費-銷項稅額,因為我填在申報表是不需要繳納稅款的直接合并在銷項稅額

蔣老師 解答

2018-11-08 17:47

不可以的,你需要單獨做附表二進項稅額轉出的填寫,不是直接合并

海貝 追問

2018-11-08 18:11

附表二我填寫了

蔣老師 解答

2018-11-08 18:20

分錄還是需要寫的,不然分不清到時候

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借:管理費用等 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-11-08 17:26:00
您好 請問您收到發票的時候分錄怎么寫的
2019-10-16 15:59:51
您好 在勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2020-08-05 10:57:22
比如說福利費的進項轉出 借:管理費用等 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2020-03-11 13:05:32
你好!不可以抵扣的。不需要先認證的。
2017-08-14 10:57:00
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