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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-20 17:25

沒(méi)有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅和減免稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn),有銷項(xiàng)稅后,要交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 
 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅  
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅  
      應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅  
      應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/稅款減免

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沒(méi)有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅和減免稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn),有銷項(xiàng)稅后,要交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/稅款減免
2018-09-20 17:25:51
你直接做就可以了,同學(xué)
2019-07-06 22:24:06
通常計(jì)入其他收益。
2019-09-16 12:34:45
同學(xué),您好,這個(gè)沒(méi)有具體規(guī)定的。增值稅減免稅額的分錄可以在季度末寫,也可以在確定符合減免條件并實(shí)際享受減免時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,具體時(shí)間可根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)核算習(xí)慣和實(shí)際情況來(lái)定。
2024-09-30 14:24:01
你好 按照財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件規(guī)定,在應(yīng)交增值稅下設(shè)減免稅額,余額不處理!
2018-09-14 18:27:54
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