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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-08-24 12:42

你好 
發工資時扣員工的社保 
借 應付職工薪酬  
  貸 其他應收款-社保 
      ........ 
公司交社保時 
借 其他應收款-社保 
  貸 銀行存款

開心的魚 追問

2018-08-24 12:52

老師,這是正常分錄,如果我6000的工資,自己交了1000的社保,公司可不可以做賬發工資6000,繳社保1000,讓員工少繳個稅,還是要個人交社保的提供交費單子嗎?

老江老師 解答

2018-08-24 18:26

這個繳費基數是有限額的,一看就看出來了

開心的魚 追問

2018-08-24 18:32

是這樣的情況,公司在新疆,很多員工是山東的,在山東那邊自己交的,新疆這邊發6000,他們自己交社保

老江老師 解答

2018-08-25 06:30

這樣啊~~如果工資里直接減1000,交個稅,可能還不行,這個不能稅前扣除

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相關問題討論
你好,據實做就可以了。
2021-03-16 11:12:20
屬于代收代付處理,就是不屬于公司的員工,這個費用也是不屬于公司,就是繳多少社保后,掛其他應收款,再將此款收回處理
2017-10-31 14:52:59
你好 發工資時扣員工的社保 借 應付職工薪酬 貸 其他應收款-社保 ........ 公司交社保時 借 其他應收款-社保 貸 銀行存款
2018-08-24 12:42:47
繳納社保,如果當時沒有計提直接做,借:管理費用-公司部分 其他應收款-個人部分 貸:銀行存款 ,計提工資,借:管理費用等-工資 貸:應付職工薪酬-工資 發放工資,借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 -個人部分社保 應交稅費-個稅 現金或銀行存款 ,繳個稅,借:應交稅費-個稅 貸:銀行存款
2016-09-28 13:46:21
繳納是代繳 發工資是代扣
2025-03-03 07:55:52
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