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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-08-09 15:12

借銀行存款  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅

LL 追問(wèn)

2018-08-09 15:16

預(yù)交的那部份呢??怎么結(jié)轉(zhuǎn)??

方老師 解答

2018-08-09 15:24

預(yù)交稅款時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸銀行存款 
月末結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅

LL 追問(wèn)

2018-08-09 15:37

我們一直的做法是: 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅。這做法是錯(cuò)誤的對(duì)嗎

方老師 解答

2018-08-09 15:42

應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是一般計(jì)稅情況下核算企業(yè)的增值稅的應(yīng)交及交納情況。 
按2016年22號(hào)的規(guī)定,你的核算不是按規(guī)范的進(jìn)行處理的。

LL 追問(wèn)

2018-08-09 15:51

那小規(guī)模計(jì)稅時(shí)跟房地產(chǎn)簡(jiǎn)易征收都是使用“應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅”對(duì)嗎

方老師 解答

2018-08-09 16:29

小規(guī)模不區(qū)分計(jì)稅都是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 
簡(jiǎn)易計(jì)稅的用應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅。

LL 追問(wèn)

2018-08-09 16:47

老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模在確認(rèn)收入時(shí)貸方的應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目是什么??

LL 追問(wèn)

2018-08-09 16:55

小規(guī)模:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅。是這樣設(shè)的嗎

LL 追問(wèn)

2018-08-09 17:12

如果季未低于9萬(wàn)塊的話就將銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅款”這樣處理對(duì)嗎? 
我們是物業(yè)公司來(lái)的,小規(guī)模

方老師 解答

2018-08-09 18:05

低于9萬(wàn)的,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入或(新科目其他收益)

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借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
2018-08-09 15:12:34
借:應(yīng)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2019-08-02 14:27:10
您好!是的。
2016-07-19 14:40:08
你好,房地產(chǎn)企業(yè)銷售完工開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,通過(guò)正式簽訂《房地產(chǎn)銷售合同》或《房地產(chǎn)預(yù)售合同》所取得的收入,應(yīng)確認(rèn)為銷售收入的實(shí)現(xiàn),具體按以下規(guī)定確認(rèn): (一)采取一次性全額收款方式銷售開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的,應(yīng)于實(shí)際收訖價(jià)款或取得索取價(jià)款憑據(jù)(權(quán)利)之日,確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。 (二)采取分期收款方式銷售開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的,應(yīng)按銷售合同或協(xié)議約定的價(jià)款和付款日確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。付款方提前付款的,在實(shí)際付款日確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。 (三)采取銀行按揭方式銷售開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的,應(yīng)按銷售合同或協(xié)議約定的價(jià)款確定收入額,其首付款應(yīng)于實(shí)際收到日確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn),余款在銀行按揭貸款辦理轉(zhuǎn)賬之日確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。 (四)采取委托方式銷售開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的,應(yīng)按以下原則確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn):
2021-12-29 11:59:52
你好,開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入,預(yù)售不需要開(kāi)具發(fā)票
2017-04-13 14:06:47
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