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羅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2018-08-08 14:28

附表2第27欄“期末已認證相符但未申報抵扣”

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-08-08 15:10

那我出口貨物進項稅額之前申報的時候填在了附表二第2欄。 是不是要進項稅額轉出？轉出是填在第幾欄呢？轉出后附表二第27欄還要填數字嗎？還有征退稅率差額填在第18欄還是第14欄呢？

羅老師 解答

2018-08-08 17:24

已經抵扣的，不用轉出，也不用退稅； 
征退稅率差額填在第18欄

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-08-09 08:48

可是已經退稅了呢？

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相關問題討論
附表2第27欄“期末已認證相符但未申報抵扣”
2018-08-08 14:28:37
那開票當月一定要申報出口免稅嗎？
2020-02-16 12:32:08
你好，可以做待抵扣的
2018-07-04 09:34:43
087:那開的出口發票是全額加在不含稅銷售收入里嗎？免抵稅額也不用管？
2017-07-07 15:11:29
是填附表二的第26欄
2020-07-13 17:43:43
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