玲 追問

2020-06-09 20:29

是的 我內銷一部分的錢可以用進項抵扣的吧

郭老師 解答

2020-06-09 20:29

發票分開開，內銷的可以抵扣

玲 追問

2020-06-09 20:36

那取得的進項一定要跟內銷出去的銷項一樣的金額嗎

郭老師 解答

2020-06-09 20:40

外貿來說應該是的，但是你有委托加工的除外

玲 追問

2020-06-09 20:42

那退稅的金額是不是需要填入進項稅額轉出里面

郭老師 解答

2020-06-09 20:45

你好，不是
在26-28
還有35欄填寫的

玲 追問

2020-06-09 20:54

在勾選進項的時候跟正常企業一樣嗎，有沒有專門的出口勾選的

玲 追問

2020-06-09 20:57

那我怎么在平臺聽課的時候老師說要在進項稅額轉出免稅那欄填寫呢

郭老師 解答

2020-06-09 20:58

要選擇退稅勾選的

玲 追問

2020-06-09 20:59

那我怎么在平臺聽課的時候老師說要在進項稅額轉出免稅那欄填寫呢

郭老師 解答

2020-06-09 21:03

你聽的那一年的課程
是勾選平臺升級之后的嗎

玲 追問

2020-06-09 21:06

是19年7月份的 現在是什么樣的模式呢

郭老師 解答

2020-06-09 21:07

退稅勾選
然后附表二26-28
35欄

玲 追問

2020-06-09 21:08

如果有內銷的一部分是不是還要正常勾選來抵扣內銷的？

郭老師 解答

2020-06-09 21:08

是的
正常抵扣的
正常勾選的

玲 追問

2020-06-09 21:09

那么正常勾選的進項大于銷項產生留底還是放入退稅里面呢

郭老師 解答

2020-06-09 21:10

你好
在留底里面的

玲 追問

2020-06-09 21:11

也就是一張進項票或者多張進項票只能按份數來抵扣內銷不能拆分是嗎多余的就不可以退稅了？

郭老師 解答

2020-06-09 21:13

沒看懂什么意思的