價值觀 追問

2018-07-16 16:17

是的，雖然是季度預報，但是上面是顯示本年累計金額

鄒老師 解答

2018-07-16 16:21

你好，那就需要按1-6月份的營業收入，營業成本，利潤總額填寫申報的

價值觀 追問

2018-07-16 16:25

老師，我的問題不是預申報所得稅，我的問題是財務報表，我的利潤是按本年推算的所得稅還是和預申報中扣除以前虧損后的所得稅?

鄒老師 解答

2018-07-16 16:26

你好，你利潤表只有所得稅費用金額受預交申報影響，其他是多少是不會發生變化的 
利潤表不體現彌補虧損的

價值觀 追問

2018-07-16 16:34

我剛給12366電話，她只回復了所得稅預申報和財務報表可以不一致

價值觀 追問

2018-07-16 16:35

那老師，我可以把財務報表的所得稅和預申報的所得稅一致就是為0。然后利潤就是2018年本年累計嗎

鄒老師 解答

2018-07-16 16:35

你好，對方有說明原因嗎 
如果不一致，問你所得稅申報表是根據什么申報的，不是沒有依據了嗎

價值觀 追問

2018-07-16 16:40

所得稅預申報表里有減以前年度虧損，數據也會跳出來。財務報表沒有這項，所以實際利潤不一樣

價值觀 追問

2018-07-16 16:41

她是客服，她就說了，稅按稅的做，財務報表按會計的做，不需要一致

鄒老師 解答

2018-07-16 16:41

你好，利潤總額是一致的，只是彌補了虧損之后賬面利潤與應納稅所得額這個本來就是不一致的

價值觀 追問

2018-07-16 16:44

海洋回復鄒老師:老師，我的問題不是預申報所得稅，我的問題是財務報表，我的利潤是按本年推算的所得稅還是和預申報中扣除以前虧損后的所得稅?

價值觀 追問

2018-07-16 16:46

老師，我是不確定財務報表中所得稅填寫本年利潤推算的還是和預申報所得稅一樣減虧損后的0

鄒老師 解答

2018-07-16 16:52

你好，按你彌補虧損之后實際預交的所得稅金額計提

價值觀 追問

2018-07-16 16:54

那等于所得稅費用，預申報+財務報表所得稅費用一致對吧

鄒老師 解答

2018-07-16 16:54

你好，是的，所得稅費用需要做到申報表與財務報表數據一致的