購買一批商品，供貨方先開了發(fā)票給公司，很久才返折扣給公司。這個折扣是這邊收到他先開的發(fā)票后才叫開紅字信息表，他們開對應的負數(shù)發(fā)票，這個情況怎么做分錄

答： 借：庫存商品 負數(shù) 貸：應付賬款 負數(shù) 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 正數(shù)

老師，收到供貨商開來的進項負數(shù)發(fā)票，該怎么做分錄！

答： 借：庫存商品 負數(shù) 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）負數(shù) 貸：應付賬款 負數(shù)

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

收到供貨方開具的銷售折讓負數(shù)發(fā)票，怎么做會計分錄。

答： 借；應付賬款 貸；原材料 應交稅費（進項稅 額）