郭老師 解答

2025-07-14 16:16

在的, 具體的什么問題？

微信用戶 追問

2025-07-14 16:21

老師，去年員工向公司借了15000元，但之前掛的是往來款，公司去年也相應的扣了這個員工的工資15000元未發，現在老板的意思是把賬沖平，像這種情況我是不是做憑證借：應付職工薪酬-工資15000 貸：其他應付款15000

郭老師 解答

2025-07-14 16:23

可以的，當時計提了工資是吧？

微信用戶 追問

2025-07-14 16:33

老師，當時是計提了工資的，之前這個員工的往來一直掛在其他應付科目。這筆憑證用什么做附件呀

郭老師 解答

2025-07-14 16:34

你好沒有原始憑證。
在工資表里面備注下

微信用戶 追問

2025-07-14 17:04

老師，在24年的工資表里備注嗎？

郭老師 解答

2025-07-14 17:05

對的是的，是這么做的。

微信用戶 追問

2025-07-15 10:59

老師，公司幾名員工證書要做繼續教育（建筑八大員），請問這個費用是做到職工教育經費嗎

郭老師 解答

2025-07-15 11:00

是的對的是的對的。

微信用戶 追問

2025-07-15 11:02

老師，發票是職業學校開給我們的，一般這個發票能不能開專票，項目名稱開的是培訓費

郭老師 解答

2025-07-15 11:04

可以開專用發票的

微信用戶 追問

2025-07-15 11:07

銷售方的名稱是某某教育科技有限公司，是具備開專票的條件的對嗎。發票內容是這樣的可以嗎

郭老師 解答

2025-07-15 11:08

不太清楚，他開培訓的得有培訓資質

微信用戶 追問

2025-07-15 11:11

老師，我們交費是按人頭交的，發票的數量、單位、單價一般要不要寫清楚

郭老師 解答

2025-07-15 11:15

服務類的可以不寫的，在備注里面備注好了。也可以寫。