微信用戶 追問

2025-04-02 11:29

老師，這個統計表要打印出來保存嗎

郭老師 解答

2025-04-02 11:32

對的是的，可以打印出來留檔。

微信用戶 追問

2025-04-02 11:42

老師，統計表打印有三個勾選，要全部勾選嗎

郭老師 解答

2025-04-02 11:44

是的，對的，全部選上就行。

微信用戶 追問

2025-04-02 11:46

老師，這個統計表打印出來也是和勾選明細一樣和抵扣聯裝訂在一起保存嗎

郭老師 解答

2025-04-02 11:48

對的是的對的是的一樣的。

微信用戶 追問

2025-04-02 12:11

老師，水利建設專項收入申報應稅項填的金額是不是不含稅開票收入？

郭老師 解答

2025-04-02 12:12

山東內蒙古根據繳納的增值稅、消費稅，
其他的是按照不含稅的銷售額。

微信用戶 追問

2025-04-02 12:53

老師，工會經費是根據實發工資填，還是應發工資填

郭老師 解答

2025-04-02 12:53

所屬期內應發工資合計。

微信用戶 追問

2025-04-02 12:57

老師，比如說從1月份到3月份工資都沒有發票，申報個稅為0，這個工會經費還是要把1-3月份的計提工資合計填入申報并繳納對嗎

郭老師 解答

2025-04-02 13:01

對的，是的，需要這么做的，沒有發放的也需要填寫。

微信用戶 追問

2025-04-02 13:31

老師，現在工會經費申報表會自動取數嗎？怎么我打開里面有數據，但這個數據怎么來的？1-3月份應發工資合計金額比這個多呀？對應不上

郭老師 解答

2025-04-02 13:33

你去看下你申報個稅的所屬期，他是不是取的這一個數？

微信用戶 追問

2025-04-02 13:36

老師，我目前就申報了一個增值稅和一個水利基金，這兩個稅種都是按月申報的，這個工會經費是按年申報的，再說這個工會經費應稅項取數的數據我在增值稅和水利基金申報表里也沒填呀？

郭老師 解答

2025-04-02 13:38

不對，你這個是按季度申報，它上面所屬期，這不是所屬期1~3月份。

郭老師 解答

2025-04-02 13:39

工資不是按月申報的嗎？

微信用戶 追問

2025-04-02 13:41

老師，是的，這個工會申報是按季度申報的，所以這個取數的數據就搞不清是怎么來是，工資是按月的，但因為這幾個月都沒發放，也就是說個稅每個月是按0申報的，這也沒數據可取呀

郭老師 解答

2025-04-02 13:42

不清楚，問下你稅務局吧。

微信用戶 追問

2025-04-02 13:45

好的，老師。老師，我有一家公司一直沒做過賬，因為沒有收入和成本，但有申報，都是零申報，現在還能這么處理嗎

郭老師 解答

2025-04-02 13:46

可以啊，可以這么做的，但是你的資產負債表資產得有數據。