老師好！請教下：23年年末凈利潤為-10萬，在匯算清繳時調(diào)增2萬，實際凈利潤為-8萬。在24年第一季度盈利12萬，在填所得稅表彌補以前虧損是填 10萬還是8萬呢？

家權老師

職稱：稅務師

2025-05-16 11:09

你好是填匯算清繳的彌補虧損明細表里邊的結轉(zhuǎn)以后年度虧損數(shù)

丹15271081137 追問

2025-05-16 11:20

老師，是填A106000表中當年待彌補虧損額中的數(shù)嗎？

家權老師解答

2025-05-16 11:21

是的，就是那個意思的，最后那個數(shù)字

家權老師解答

2025-05-16 11:21

可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計

丹15271081137 追問

2025-05-16 11:21

明白，謝謝老師！

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