微信用戶 追問

2025-04-07 15:20

老師，是這樣的，老板在2月份報(bào)銷了一筆27000的費(fèi)用，沒有發(fā)票，當(dāng)時(shí)支付時(shí)做借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款。這個(gè)月發(fā)票開了20000元過來了，我應(yīng)該怎么做？

樸老師 解答

2025-04-07 15:24

同學(xué)你好
那七千什么時(shí)候開

微信用戶 追問

2025-04-07 15:26

老師，我跟老板說了，他說有空再開，所以還不能確定什么時(shí)候能開過來？

樸老師 解答

2025-04-07 15:30

那就等開來的時(shí)候一塊附在二月的分錄后面

微信用戶 追問

2025-04-07 15:39

老師，付款的憑證是裝訂在2月份的憑證里的。這個(gè)發(fā)票是在3月份的憑證里，不需要紅沖再重新填記賬憑證嗎？

樸老師 解答

2025-04-07 15:43

嗯，這個(gè)不用的，因?yàn)闆]跨年

微信用戶 追問

2025-04-07 16:36

老師，那也就是說反結(jié)賬回1月份，把憑證附件改一下對(duì)嗎？等收到剩下的發(fā)票再反結(jié)賬回來改

樸老師 解答

2025-04-07 16:38

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

微信用戶 追問

2025-04-08 10:22

老師，也有老師講必須要做紅沖，再根據(jù)發(fā)票做藍(lán)字分錄。這兩者有什么區(qū)別嗎

樸老師 解答

2025-04-08 10:26

同學(xué)你好
這個(gè)是一樣的

微信用戶 追問

2025-04-08 10:30

老師，您教我的這種做法是不是課程里沒有啊？

樸老師 解答

2025-04-08 10:32

 同學(xué)你好
嗯，但是都是可以的
因?yàn)檫@個(gè)沒有跨年

微信用戶 追問

2025-04-08 11:03

老師，請(qǐng)問之前增值稅一直計(jì)到待認(rèn)證里面，現(xiàn)在轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額了，填制記賬憑證時(shí)用什么做附件？

樸老師 解答

2025-04-08 11:04

同學(xué)你好
借進(jìn)項(xiàng)
貸待認(rèn)證

微信用戶 追問

2025-04-08 11:06

老師，分錄我會(huì)做，就是憑證后面用什么做附件，課程里講只有更正錯(cuò)賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益不需要附件，但這種情況用什么做附件？

樸老師 解答

2025-04-08 11:09

老師沒講不代表不能做哦

微信用戶 追問

2025-04-08 14:28

老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)費(fèi)依據(jù)是工資薪金對(duì)嗎？那包括貨幣性福利嗎

樸老師 解答

2025-04-08 14:31

同學(xué)你好

包含福利的

微信用戶 追問

2025-04-08 15:03

老師，那非貨幣性福利包括嗎

樸老師 解答

2025-04-08 15:04

只要通過應(yīng)付職工薪酬都包含