取得稅控盤的維護(hù)費(fèi)發(fā)票，該怎么做分錄和報(bào)稅呢

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-12 15:31

您好！借管理費(fèi)用貸銀行存款然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）貸銀行存款你是小規(guī)模還是一般納稅人

Jane敏追問(wèn)

2018-06-12 15:32

一般納稅人

宋生老師解答

2018-06-12 15:34

你好！一般納稅人填入附表四和主表應(yīng)納稅額減征額

Jane敏追問(wèn)

2018-06-12 15:35

為什么要貸兩次銀行存款啊

宋生老師解答

2018-06-12 15:40

你好！是我打錯(cuò)了，是沖減管理費(fèi)用，第二個(gè)是貸方管理費(fèi)用

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精選問(wèn)題

你好老師，我們?nèi)ツ?2越開發(fā)票后我暫估80萬(wàn)人工費(fèi) 問(wèn)

稅管員不認(rèn)可可能是因匯算清繳規(guī)定，企業(yè)需補(bǔ)充成本費(fèi)用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出，在實(shí)際發(fā)生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個(gè)稅的條件下，可不憑發(fā)票稅前扣除。你暫估的人工費(fèi)若符合這些條件，應(yīng)可扣除，不被認(rèn)可或許是證明材料有問(wèn)題或當(dāng)?shù)赜刑厥庖螅ㄗh與稅管員溝通說(shuō)明。答
老師，前期取得的進(jìn)項(xiàng)專票，前期已認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在對(duì)方問(wèn)

你好，你前期認(rèn)證抵扣的時(shí)候，如何做的分錄。答
老師您好，我們公司投資另一個(gè)公司30萬(wàn)，現(xiàn)在投資的問(wèn)

你好，你是填入哪個(gè)表。這個(gè)屬于資產(chǎn)處置答
年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表，自然人股東A從公司借款又問(wèn)

你好，這個(gè)不需要填的。答
你好，老師，公司業(yè)務(wù)是：客戶-公司-第三方，第三方把業(yè) 問(wèn)

同學(xué)，你好那就先計(jì)入其他應(yīng)付款，等確定了再說(shuō) 答

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