單位的子賬戶不能代扣社保醫(yī)保，所以轉(zhuǎn)錢到主賬戶代扣，一次性轉(zhuǎn)半年社保醫(yī)保的費用到主賬戶，請問這個要怎么做賬？

樸老師

職稱：會計師

2025-01-23 21:33

子賬戶轉(zhuǎn)出：
借：其他應(yīng)收款 - 主賬戶（社保醫(yī)保費）
貸：銀行存款 - 子賬戶
主賬戶收到：
借：銀行存款 - 主賬戶
貸：其他應(yīng)付款 - 子賬戶（社保醫(yī)保費）
主賬戶代扣：
計提：借：管理費用等 - 社保費/醫(yī)保費
貸：應(yīng)付職工薪酬 - 社保費/醫(yī)保費
繳納：借：應(yīng)付職工薪酬 - 社保費/醫(yī)保費
貸：銀行存款 - 主賬戶
賬戶結(jié)算：
借：其他應(yīng)付款 - 子賬戶（社保醫(yī)保費）
貸：其他應(yīng)收款 - 主賬戶（社保醫(yī)保費）

專一的睫毛追問

2025-01-23 21:39

那子賬戶這邊計提的工資和社保呢

專一的睫毛追問

2025-01-23 21:40

是兩個獨立核算的賬套

樸老師解答

2025-01-23 21:40

主賬戶一塊繳納就可以，正常做

專一的睫毛追問

2025-01-23 21:43

那子賬戶這邊怎么計提？

樸老師解答

2025-01-23 22:15

分開的賬套嗎？不是一個賬套？

專一的睫毛追問

2025-01-24 10:17

是分開的賬套

樸老師解答

2025-01-24 10:27

那就正常計提，付款的分錄貸其他應(yīng)付款

專一的睫毛追問

2025-01-24 10:33

可以寫一下，不太會

樸老師解答

2025-01-24 10:47

借應(yīng)付職工薪酬企業(yè)社保
借其他應(yīng)付款個人社保
貸其他應(yīng)付款總賬戶

專一的睫毛追問

2025-01-24 10:52

那計提工資的呢

樸老師解答

2025-01-24 11:01

借費用科目貸應(yīng)付職工薪酬

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