ONLY. one 追問

2019-12-06 11:13

是的，就是10月忘記停社保，所以銀行就代扣了

ONLY. one 追問

2019-12-06 11:14

我辦停是辦到9月的，所以11月把10扣的社保又返給我們了

meizi老師 解答

2019-12-06 11:19

你好      那實際還是給員工繳納到9月 。10月多繳納的就沖抵 。 你到時計提單位部分的時候就少計提一部分就行了。 10月是計提了的嗎

ONLY. one 追問

2019-12-06 11:30

計提了

ONLY. one 追問

2019-12-06 11:38

要多做一筆沖銷的分錄嗎

meizi老師 解答

2019-12-06 11:39

你好 那你其實是10月多計提了。11月還你了 就要沖計提 然后少繳納這部分 。 那你就直接11月少計提就行了。 這些都是公司的錢。