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宏華公司202X年5月1日購入N公司債券劃分為交 男性金器會中物質,機券面価100萬アン、東西剤) 率為6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本應 !千4月1日結付的利息因資金緊張延至5月6日才完付。債券 ?買價為110萬元,另支付交易費用1.7萬元,取得增值稅專 用笈票上注明的増直稅稅額力0.102萬元。
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2023-10-17
宏華公司外購工程物資價款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領用。 3在建工程應負擔的人員薪酬為3萬元。 14領用企業自產產品一批,用于固定資產建造,實際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發生額為1193萬。 寫分錄
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2022-04-21
問題是:我公司是貿易型公司,自己采購材料委托加工企業加工產品,加工企業給我公司開具加工費發票,然后我們賣產成品(有90%出口外銷,10%內銷)?這種成品是我公司經營范圍內的。我們目前手上只有購買原材料的進項發票和加工費發票,沒有產成品的進項發票,請問針對外銷的產品如何辦理出口退稅?
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2020-04-16
某公司計劃增添一條生產線,現有甲、乙兩個方案可供選擇。乙方案需要 投資75萬元,預計使用壽命為5年,折1日采用直線法,預計殘值為3萬元,預計年 銷售收入為140萬元,年付現成本為105萬元。項目投入運營時,需墊支營運資金 25萬元。公司所得稅稅率為25%。請分別計算乙方案投資期、營業期、終結期 的現金流量。
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2023-11-20
我現在公司是小微企業,小規模納稅人,如果第四季度開票收入超過30萬元,那是不是就沒有免稅銷售額? 老師:是的,根據《中華人民共和國企業所得稅法》第三十六條規定,小規模納稅人的免稅銷售額不得超過30萬元。 就是說如果我第四季度銷售額160萬,那我這160萬全額核算增值稅,不能減去30萬再來核算
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2023-10-12
要開一家一般納稅人公司,要交多少稅怎么理解?比如這個月開專票200萬,增值稅13%=26萬,進項票13萬,成本票100萬,沒有其他費用票,那么開票就已經要繳納26萬增值稅和1.82萬城建稅嗎?還是增值稅是銷-進=13萬,不用繳納增值稅了?那么收入-成本=100萬×25%=25萬,一起交的稅就只有企業所得稅是25萬?
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2019-05-13
1宏華公司外購工程物資價款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領用。 3在建工程應負擔的人員薪酬為3萬元。 14領用企業自產產品一批,用于固定資產建造,實際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發生額為1193萬。
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2022-04-09
老師請教有一筆1萬多一點的櫥柜安裝費,當時掛的是預付賬款,現在快一年了,還沒拿到票,估計下月可以拿到票,如果匯算清繳之前還沒拿到票,繼續掛在預付賬款上可以嗎,喔,還有當時是從公賬上打的個人賬戶,現在對方升級為公司,是以企業開票,這樣不行吧?個人收款原始憑證是什么,能稅前扣除嗎
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2019-04-30
齊魯公司發出A材料一批,委托紅星公司加工成鑄一批,件。9月5日,發出A材科 2000千克每千克實際成本62元。以銀行存款支付運雜費283.4元(其中增值稅稅額 23.4元)。9月30日加工完畢的鑄件500件運回驗收入庫,加工費每件30元,共 15000元,應交增值稅1950元,遠雜費457.8元(其中增值稅稅額37.8元),鑄件收回。
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2022-09-15
三、甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類化妝品的生產、銷售和加工業務。2021 年9月有關經營情況如下: 《進口一批高檔香水,海關核定的關稅完稅價格為 425000 元。 ?2銷售自產? 型高檔美容類化收品,取得含增值稅價款 960500 元,同時收取包裝費 28815 元。 ?2) 受托為乙公司加工 了 型高檔修飾類化妝品,乙公司提供原材料成本 85000 元,甲化妝品公司收職含增值稅加工費 34578 元。甲化妝品公司無同類高檔修飾類化妝品銷售價格。 ()將自產 『 型高檔護膚類化收品分別用于饋贈合作單位、廣告投放、贊助電視臺舉辦的晚會以及獎勵本公司員工。 已知:關稅稅率為 6 ,消費稅稅率為 15%,增值稅稅率為 13%5。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。
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2023-04-24
1.甲公司為增值稅一般納稅人。20x8年1月1日,所有者權益總額為 5000萬元,其中股本 3000 萬元,資本公積 500 萬元,盈余公積 600 萬元,未分配利潤 900 萬元。20x8 年度甲公司發生如下經濟業務: (1)N 投資者投入自產產品一批。雙方確認價值為 600 萬元,公允價值為 630萬元,稅務部門核定增值稅為 81.9萬元,并開具了增值稅專用發票。為此,公司增加股本200萬元,相關法律手續己辦妥,該增加的股本即為N投資者所有。 (1)關于N投資者投入自產產品業務,甲公司的賬務處理中正確的是( A. 確認產品的入賬價值為 600 萬元 B.確認產品的入賬價值為 630 萬元 C.確認資本公積一一股本溢價貨方金額為 511.9萬元 D.確認資本公積一—股本溢價貨方金額為 510.2 萬
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2023-05-11
,兼企業桌年康財務會計報表中的利修總額為100萬元,已累計預繳企業所得稅 25萬元。該企業當年其他有關情況如下: ⑦發生的公益性得贈支出18萬元; ②開發新技術的研究開發費用20萬元(未形成資產); ③直接向某足球以捐款35萬元; ④支付訴兇費2.3萬元; ⑥支竹違反交通法規罰款0.8萬元。 要求完成: (1) 計算公益性捐贈支出所得稅前納稅調整額; (2) 計算研究開發費用所得稅前扣除數額; (3) 計算當年應納稅所得額; (4) 計算當年應納所得稅額; (3) 計集當年應正算清統的所得稅額;(6) 寫出補繳企業所得稅的會計分錄。
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2024-05-28
"宏華公司外購工程物資價款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領用。 3在建工程應負擔的人員薪酬為3萬元。 14領用企業自產產品一批,用于固定資產建造,實際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發生額為1193萬。 寫分錄"
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2023-03-01
北京某公司職員趙某,2019年1月取得工資、薪金收入20 000元,個人繳納的三險一金合計為4500元,趙某為獨生子,父母 現年65歲,育有一子現年5歲,名下無房,現租房居住,計算趙某當月應繳納的個人 所得稅稅額。 趙某1至6月份已經每月預扣預繳稅款180, 7月份扣了600元,計算趙某8月份預扣稅額
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2023-11-15
第一題 1.甲商店 (增值稅-一般納稅人) 主要從事副食品批發.零售業務 今年8月有關經營情況如下: (1) 向棗農收購一批紅棗,農產品收購發票上注明買價30000元 (2) 銷售煙酒商品取得含稅價款4095000元,另收取食品包裝袋價款2340元 (3) 將一批自制糕點作為職工福利,成7020元 (4) 以經營租賃方式出租設備取得不含稅租金收入 50000元,支付設備維修費,取得普通發票上注明金額3000元。 (5) 將一臺2008年3月購進的設備轉讓,原值100000元,賬面凈值15000元,轉讓價為含稅金額13200元。 本用取得的相關票據符合稅法規定,并在當月通過認證和扺扣。 根據上述資料回答下列問題: (1)當當期的銷項稅額為多少元? (2) 當期可抵扣的增值稅進項稅為多少元? (3)該企業當期應向稅務機關繳納增值稅合計為多少元?
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2023-11-06
某工業企業為增值稅一般計稅方法納稅人,生產銷售的產品適用增值 稅基本稅率13%。該商場8月發生以下經濟業務: (1)購進原材料一批,取得增值稅專用發票注明的價款為400 000元,增值稅52 000 元;取得運輸部門開具的貨物運輸業增值稅專用發票,發票注明的運費為20 000元,增值 稅1800元。 (2)接受外單位投資轉入材料一批,取得增值稅專用發票注明的價款為100 000元, 增值稅13 000元,材料末到。 (3)購進低值易耗品一批,取得增值稅專用發票注明的價款為50 000元,增值稅6 500元,款項已支付,低值易耗品尚未驗收入庫。 (4)銷售產品一批,開出增值稅專用發票,價款900 000元,稅款117 000元。 (5)將產品投資入股200 000元(成本價),該企業無同類產品售價,該產品的成本利潤 率為10%
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2022-04-05
2020年8月,大華公司(增值稅一般納稅人) 委托日 企業(增值稅一般納稅人) 銷售甲保溫杯 800 件,找協議價 150元/1(不含增值稅) 結算。該南品成本為 120 元/件,增值稅稅率 13%。 合同約定甲保溫杯的市場定價由 B企業自己確定,且約定將來 日 企業有末售出商品時可以將商品退回大華公司,B企業不再另外收取手續費。本年10月,B企業按實際售價為 200 元/件(不含增值稅) 將全部甲保溫杯對外出售,己全部收到貨款,并向大華公司開具了代銷清單,大華公司收到 B 企業開來的代銷清單時開具相應的增值稅專用發累,本年11月雙方結清相關款項,【要求】 (1)判斷本題中委托代銷業務的類型,并說明理由。 (2)作出B 企業在本次委托代銷業務中涉及的相關會計與稅務處理。
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2022-12-14
(2)5日,向長虹公司道售 B 產品300 臺,每臺不合稅售價為 500 元,每臺成本為 300元,給學購貨方 59 的時業折扣,行和額與銷售款在同一張發質上明殖注明: (3)12 日。從長江公司購進一批原材科 ( 產品,不含整價格為 500 000 元,取每治值院專用發頭; (9)20日.將自己生產的D產品200 #無償購送給關家單位。該產品每件成本為 800 元。不含穩對分 價為1000 元/件: (5)23 日,每自產的E 產品 200 臺用手本企業職工福利。設產品單位成本為 300 元/臺,成本利潤。 10%,無網災產品市場管價: (6)28 日,行世F 產品分小規熱納院人,開具的普通發票上注明價款為 58 000 元。款項已收存銀行 產品的成本為 30 000 元。 3上送貨物的活用兒常均為 13%。臺項發顏均為合法票據。 根蝦上送封斜,計與分折該企業 8 月應敏納的增位稅恐額。
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2022-09-27
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生 產經營情況如下: (1) 月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當 月外購已稅煙絲取得增值稅專用發票,注明支 付貨款金額1200萬元、進項稅額156萬元, 煙絲全部驗收入庫; (2) 本月生產領用外購已稅煙絲400萬 元; (3) 生產卷煙1500箱 (標準箱),全 部對外銷售,取得含稅銷售額4 407萬元。支 付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅 專用發票注明價款60萬元; (4) 直接銷售部分外購已稅煙絲,開具 普通發票注明價款50萬元。 己知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交 通運輸服務增值稅稅率為9%;煙絲消費稅稅 率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150 元,比例稅率為56%。 根據上述資料,不考慮其他因素,分析回 答下列小題。 (1)下列卷煙廠9月準子扣除的進項稅額是多少?
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2021-12-29
請問一下我們租了個人的房子做員工宿舍,2600元/月,他當時是到稅務局開票是1-6月份房租15600元,還額外開了一張稅票是房產稅312元,個人所得稅156元,這是一個月的稅還是半年的?房產稅不是按月收入4%算嗎?個人所得稅是(月收入-800)*10%,這樣算下來個人所得稅才1%繳納的?那是不是我們就不要代繳個人所得稅了
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2022-01-04
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